투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서울특별시서북병원 수신자 내부결재 (경유) 제 목 부서 운영물품(다과류) 구입 비용 지급 부서 운영물품(다과류)을 구입하고 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다 1. 건 명 : 부서 운영물품(다과류) 구입비 지급 2. 금 액 : 금499,700원(금사십구만팔천칠백원) 3. 일 시 : 2021. 9. 24.(금) 14:07 4. 장 소 : 5. 구매내역 : 붙임 산출기초조사서 참조 6. 지급방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌에 입금 7. 예산과목 : 서북병원 원무과, 행정운영경비(서북병원 원무과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 서북병원 원무과) 붙임 1. 물품검수조서 1부 2. 산출기초조사서 1부 3. 법인카드 매출전표 1부. 끝 예산과목 : 서북병원 원무과, 행정운영경비(서북병원 원무과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 서북병원 원무과) 금499,700원(금사십구만구천칠백원) 『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오 □ 해당없음 체크시 사유기재 해당사항 (모두선택) □중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음 주무관 박상현 서무팀장 허근행 원무과장 10/01 김용범 협조자 시행 원무과-11942 ( ) 접수 ( ) 우 03433 서울특별시 은평구 갈현로7길 49 서울특별시서북병원 원무과 3층 / http://sbhosp.seoul.go.kr 전화 02-3156-3020 /전송 02-389-9704 / sang5896@seoul.go.kr / 부분공개(7)
23812971
20211002060007
본청
원무과-11942
D0000043681958
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
라이브리 소셜 공유1