투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서울특별시서북병원 수신자 내부결재 (경유) 제 목 부서 운영물품(다과류) 구입 비용 지급 부서 운영물품(다과류)을 구입하고 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다 1. 건 명 : 부서 운영물품(다과류) 구입비 지급 2. 금 액 : 금469,860원(금사십육만구천팔백육십원) 3. 일 시 : 2021. 12. 14.(화) 14:00 4. 장 소 : 5. 구매내역 : 붙임 산출기초조사서 참조 6. 지급방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌에 입금 7. 예산과목 : 서북병원 원무과, 행정운영경비(서북병원 원무과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 서북병원 원무과) 붙임 1. 물품검수조서 1부 2. 산출기초조사서 1부 3. 법인카드 매출전표 1부. 4. 상품권 사용내역 공개 서식 1부. 끝. 『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오 □ 해당없음 체크시 사유기재 해당사항 (모두선택) □중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음 주무관 박상현 서무팀장 허근행 원무과장 12/21 代허근행 협조자 시행 원무과-15764 ( ) 접수 ( ) 우 03433 서울특별시 은평구 갈현로7길 49 서울특별시서북병원 원무과 3층 / http://sbhosp.seoul.go.kr 전화 02-3156-3020 /전송 02-389-9704 / sang5896@seoul.go.kr / 부분공개(7)
25011129
20211222061007
본청
원무과-15764
D0000044364614
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