다시 뛰는 공정도시 서울!

작 성 검 토 승 인 안규태 김상우 09/17 이도우 2021년 리스크 분석 평가 보고서 문서번호 품질지도과-1800 작성자 안 규 태 작성일 2021. 09. 15. 리스크 인자 □ 리스크 요인 분석 ○ 공평성 √ 기관의 활동 - 인사, 행정, 예산 배정 등 시험업무 관련 불이익 초래 가능 조직 여부 - 학연, 지연 등 친분, 시험업무와 무관한 부서의 압력이 있는 조직 여부 √ 기관의 관계 - 내외부 고객으로부터 금품수수, 향응 등 제공 받는지 여부 - 단순 ‘을’의 위치에서 지시 받는지 여부 - 업무처리 예정일 단축 및 시험성적서 변조 여부 √ 직원관계 - 금품 및 향응 제공 받았는지 여부동일 또는 타부서 직원의 청탁 여부 - 사내활동이 시험 결과에 영향을 미치는지 여부 - 동일 또는 타부서 직원의 청탁 여부 ○ 시험업무 √ 시험의뢰 - 고객 의뢰 시험 및 요청사항이 관련 규정 적합 여부 - 의뢰접수 오류 여부 √ 시험수행 및 관련기록 - 표준물질, 표준용액, 교정 오류 여부 - 원시데이터 처리, 보정계수 오류 여부 √ 시험성적서 - 결과 누락 및 오타 여부 - 타부서 또는 상급자의 청탁 또는 외압에 의한 시험성적서 조작 여부 리스크 인자 평가 □ 리스크 요인 분석 결과 ○ 공평성 위험도 수준 √ 적합한 수준 - 인사, 예산 배정 등 시험업무 관련 불이익을 초래 조직 관련 없음 - 학연, 지연 등 친분, 타부서 직원으로서 압력을 행사 조직 관련 없음 - 내외부 고객의 금품수수, 향응제공 받은 적 없음 - 단순 ‘을’의 위치에서 지시, 업무처리 예정일 단축 요구 관련 없음 - 시험성적서 변조 요구, 사내활동이 시험 결과에 영향을 미치지 않음 ○ 시험업무 관련 위험도 수준 √ 적합한 수준 - 시험시료 수량, 분류 및 시험의뢰 관련 적합 - 표준물질, 표준용액, 교정 관련 위험요인 없음 - 원시데이터 처리, 보정계수 오류, 시험절차대로 수행 - 시험성적서 결과누락 및 오타 없음 - 성적서 서식 적용 적합 □ 발생가능성 수준 √ 매우 낮음 - 발생가능성 거의 없음 □ 리스크 수준에 따른 결정 √ 수용(매우 낮음) - 현행 관리방법 유지 조치사항 □ 리스크 수준별 관리방법 √ 수용(매우 낮음) - 리스크 요인이 영향을 미치는 않아 추가 관리 할 사항은 없음 첨부자료 : 2021년 KOLAS 리스크 분석,평가 계획서 1부. 리스크분석 평가보고서(시험부서) 각 1부. 양식번호 SQIO-QP-21-01(00):2019.07.31. 서울특별시 품질시험소 끝.

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