다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한강관광사업과-3417 결재일자 2021. 7. 27. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 한강관광사업과장 총무부장 정영상 代정영상 07/27 송영민 2021년 2분기 서울함공원 정산보고 2021. 7. 한강사업본부 (한강관광사업과) 2021년 2분기 서울함공원 정산보고 민간위탁 운영 중인 서울함공원의 2021년 2분기 민간위탁금 및 운영 수입 정산 결과를 보고드림. 1 운영개요 ○ 시 설 명 : 서울함 공원(마포구 마포나루길 407) ○ 운영방법 : 민간위탁(예산지원형) ○ 수탁기관 : ㈜씨엔피트러스트 공동수급체 ○ 운영기간 : `21. 4. 1.~ 6. 30. ○ 운영예산 : 225,411천원(2분기 교부액 198,595, 1분기 잔액 26,816) 2 운영실적 ？？ 방문객, 관람객 현황 ○ 공원 방문객 현황(총 77,444명 / 일평균 992명) (단위 : 명) 구 분 계 4월 5월 6월 계 77,444 25,520 25,504 26,420 평 일 29,568 12,212 7,500 9,856 휴 일 47,876 13,308 18,004 16,564 ○ 공원 관람객 현황(총 13,839명 / 일평균 177명) (단위 : 명) 구 분 계 4월 5월 6월 계 13,839 4,185 4,774 4,880 평 일 3,229 798 1,559 872 휴 일 10,610 3,387 3,215 4,008 ？？ 코로나19 공원운영 정부지침 준수 ○ 주기적 방역소독 실시 : 매주 화·금요일 방역소독 실시 ○ 직원 퇴근 후 출타 자제, 밀집지역 방문 통제 및 예방백신 접종 ○ 관람객 사회적 거리두기 실천, 마스크 착용, 발열 체크, 방문객 등록 실시 QR 체크인 입장 시 거리두기 발열 체크 ？？ 전시 및 시설 개선 ○ 참수리호 도색 참수리호 갑판 도색 참수리호 갑판 도색 참수리호 외관 도색 ○ 잠수함 도색 잠수함 상부 잠수함 측면 잠수함 앞부분 ○ 서울함 함미갑판 철판보강 공사 공사 전 함미바닥 공사 전 함미바닥 공사 전 함미바닥 보강 공사중 공사완료 후 공사완료 후 ？？ 간접홍보 활성화 : 한강사업본부와 사전 협의 완료 ○ 채널 A “강철부대” 촬영 지원 - 촬영일시 : 2021. 4. 10.(토) 19:00 ~ 4. 11.(일) 02:00 - 촬영내용 : 채널 A 예능프로그램 강철부대 서울함내 촬영 지원 - 촬영시 코로나19 방역수칙 준수 철저 및 촬영 인원 최소화 ※ 관람에 불편이 발생하지 않도록 관람시간외 촬영 및 관리(센터장, 시설담당) ○ JTBC “설강화” 촬영 지원 - 촬영일시 : 2021. 5. 18.(화) 15:00 ~ 5. 19.(수) 06:00 - 촬영장소 : 서울함공원 참수리 고속정 - 촬영내용 : 간첩을 탑승 월북을 시도하는 어선과 대한민국 해군과 교전 - 촬영시 코로나19 방역수칙 준수 철저 및 촬영 인원 최소화 ※ 관람에 불편이 발생하지 않도록 촬영 및 현장관리(센터장, 시설담당) 3 정산결과 ？？ 총괄 (단위 : 천원) 구 분 세 출 세 입 비 고 교 부 지 출 잔 액 수 익 지 출 징 수 총 계 225,411 148,684 76,727 28,134 - 28,134 민간위탁금 225,411 148,684 76,727 - - - 운영수입 - - - 28,134 - 28,134 ？？ 세부내역 ○ 민간위탁금 (단위 : 원) 구 분 교 부 사 용 잔 액 비 고 인건비 정규직 81,155,887 76,647,620 4,508,267 성수기임시인력 2,400,000 0 2,400,000 인건비 계 83,555,887 76,647,620 6,908,267 운영비 일반운영비 여 비 600,000 0 300,000 행정소모품 880,084 1,052,927 -172,843 직원세미나 501,818 407,273 94,545 업무추진비 713,455 301,364 412,091 교육훈련비 240,000 0 240,000 입장권(손목띠) 0 0 0 보험료 0 0 0 재해대책비 1,200,000 0 1,200,000 통신및전기요금 9,094,709 7,093,609 2,001,100 일반운영비 계 13,230,066 8,855,173 4,374,893 시설관리비 시설안전관리비 2,730,000 2,730,000 0 기기및장비관리비 2,864,182 2,726,364 137,818 소규모보수비 44,455,464 15,205,273 29,250,191 도색비 5,000,000 5,000,000 0 미디어월 운영 6,000,000 0 6,000,000 청소비 0 0 0 시설관리비 계 61,049,646 25,661,636 35,388,010 운영비 계 74,279,712 34,516,809 39,762,903 구 분 교 부 사 용 잔 액 비 고 사업비 행사비 상설프로그램운영 12,039,999 5,534,545 6,505,454 특별프로그램운영 0 0 0 행사비 계 12,039,999 5,534,545 6,505,454 홍보비 행사별 홍보 4,800,000 0 4,800,000 리플릿 제작 6,000,000 0 6,000,000 홈페이지관리 900,000 600,000 300,000 DM발송 4,000,000 0 4,000,000 홍보비 계 15,700,000 600,000 15,100,000 사업비 계 27,739,999 6,134,545 21,605,454 합 계 185,575,598 117,298,975 68,276,623 대행료 16,119,740 16,119,740 0 일반관리비 3,223,949 1,748,255 1,475,694 부가세 20,491,928 13,516,697 6,975,231 사업비 총계 225,411,214 148,683,666 76,727,548 ○ 운영수입 (단위 : 원) 구 분 금 액(원) 비 고 입장료 수입 28,163,300 카드/제로페이 수수료　 -379,214 　 소 계 27,784,086 ① 이자 수입 28,328 ② 기타 수입 322,275 ③ 합 계 28,134,689 ①+②+③ ？？ 검토결과 ○ 수탁기관이 제출한 정산서, 지출증빙자료 등을 바탕으로 사업 목적 외 사용여부, 교부조건 준수 여부 등을 검토한 결과 이상없음으로 판단됨. ○ `21년 2분기 운영 결과 발생한 ①입장수익금(27,784,086)원, ②결산이자(28,328원) 및 ③기타수입(322,275원) 총 28,134,689원에 대하여 세외수입 처리하고자 함. 붙임 2021년 2분기 서울함공원 운영 결과보고 1부. 끝.

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