다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 급수설비과-4620 결재일자 2021. 5. 18. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 급수설비과장 급수부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 이정우 조임남 신용철 구아미 05/18 김태균 협 조 2021년도 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 지원 추진계획(변경) 2021. 5. 급 수 부 (급수설비과) 2021년도 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 지원 추진계획(변경) 2021년 주택 노후 수도관 교체 지원 추가 수요를 반영한 추진계획(변경)을 수립하여 사업추진에 만전을 기하고자 함 Ⅰ 추진 계획 ？？ 교체 지원 계획 (당초) ○ 목 표 : 19,000가구 (사업비 11,182백만원) ○ 자체 경영실적평가 관련 사업소별 목표 구 분 계 본부 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 가 구 수 19,000 - 600 1,000 2,000 11,100 800 900 2,000 600 예 산 액 (백만원) 11,182 15 280 462 922 7,214 372 418 1,219 280 Ⅱ 추진 실적 ？？ 사업소별 지원 실적 (4.30.현재) (단위:가구수) 구 분 계 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 목 표 19,000 600 1,000 2,000 11,100 800 900 2,000 600 실 적 11,274 327 211 399 7,565 347 329 1,786 310 달성률(%) 59.3 54.5 21.1 20.0 68.2 43.4 36.6 89.3 51.7 ？？ 예산집행 실적 (4.30.현재) (단위:백만원) 구 분 계 본부 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 목 표 11,182 15 280 462 922 7,214 372 418 1,219 280 실 적 6,593 5 176 166 241 4,332 155 213 1,134 171 달성률(%) 59.0 33.3 62.9 35.9 26.1 60.0 41.7 51.0 93.0 61.1 ？？ 문제점 및 대책 ○ 일부 사업소(강서, 남부 등)의 경우 아파트 입주자 대표회의에서 공용배관 교체 예산 지원 요청으로 예산 추가확보 필요 ○ 전체 사업소별 추가 수요조사 후 추경예산 확보 조치 Ⅲ 추가 수요조사 결과 ？？ 사업소별 추가 수요 구 분 계 중 부 서 부 동 부 북 부 강 서 남 부 강 남 강 동 가구수 6,845 48 1,353 0 1,020 972 2,126 618 708 소요예산 3,507 20 413 0 386 583 1,177 411 517 ※ 사업소별 수요조사 세부내역 : 별첨 ○ 수요가의 급수관 교체 진행상황을 고려하여 올해 집행 가능한 가구만 조사 ○ 사업소별 추가 수요에 대해 추가 경정예산 확보 ※ 추경 예산(안) 구 분 추경예산(안) (A) 기정예산 (B) 증감 (A-B) 계 14,689,600 11,182,600 3,507,000 지원사업성시설비 14,635,000 11,128,000 3,507,000 사무관리비 40,000 40,000 0 시책업무추진비 14,600 14,600 0 Ⅳ 사업계획(변경) ？？ 2021년 교체지원 계획 (변경) - 추가수요 반영 ○ 목 표 : 25,845가구 (사업비 14,689백만원) ○ 자체 경영실적평가 관련 사업소별 목표 구 분 계 본부 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 가 구 수 25,845 - 648 2,353 2,000 12,120 1,772 3,026 2,618 1,308 예 산 액 (백만원) 14,689 15 300 875 922 7,600 955 1,595 1,630 797 ？？ 사업 총괄계획(변경) ○ 기 간 : 2007년 ~ 2022년 ○ 규 모 : 565,000가구(사업비 2,550억원) - ’07년 ～ ’20년 471,117가구 교체(83.4%), 사업비 1,785억원 ○ 연차별 추진 계획 구 분 교체목표 ’07~’20년 추진실적 추 진 계 획 비고 소 계 ’21년 ’22년 ’23년~ 가구수 565,000 471,117 93,883 25,845 28,038 40,000 사업비(억원) 2,550 1,785 765 147 178 440 Ⅴ 행정사항 ○ 추가 수요분에 대해 추경예산 편성 요구 ○ ’21년 사업소별 세부 추진계획(변경) 수립 (사업소) 붙임 1. 사업소별 추가 수요 조사 결과 1부 2. 사업소별 사업목표 및 지원예산 1 부. 3. 사업소별, 월별, 분기별 교체 추진계획 1 부. 끝.

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D0000042588339