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문서번호 주택공급과-5663 결재일자 2021. 4. 28. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 주택공급총괄팀장 주택공급과장 박광호 박서영 04/28 임춘근 제15회 내발산동 공공기숙사 실무협의회(서면) 개최계획 2021. 4. 주택건축본부 (주택공급과) 제15회 내발산동 공공기숙사 실무협의회(서면) 개최계획 우리 시와 18개 지자체가 체결한「내발산동 공공기숙사 건립 및 운영협약」에 따라 제15회 공공기숙사 실무협의회를 개최하고자 함 Ⅰ 공공기숙사 개요 □ 위치·면적 : 강서구 내발산동 740번지(3,874.4㎡) □ 규 모 : 연면적 8,997.15㎡ 지하 1층 ~ 지상 7층 □ 입주인원 : 총 193호 382명(일반실 189호/2인, 장애인실 4호/1인) □ 참여지자체 : 서울시 외 18개 지자체(서울시 : 장애인실 4호) 지자체 계 서울 태안 순천 나주 광양 고흥 김천 경산 예천 홍천 완주 남해 영동 의성 청주 곡성 상주 동래 화순 지분(호) 193 4 20 35 20 25 20 15 5 7 2 2 5 2 5 10 4 5 2 5 수용인원(실) 382 4 40 70 40 50 40 30 10 14 4 4 10 4 10 20 8 10 4 10 참여연도 ’14 ‘16 ‘17 ‘19 ‘21 Ⅱ 회의 개요 □ 제출기한 : ‘21. 4. 30. (금) □ 추진방법 : 서면회의 ※ 코로나 19에 따른 서면회의 개최 제9조(공공기숙사 실무협의회 구성 운영) 서울시와 참여 지방자치단체는 공공기숙사의 원활한 운영을 위해 공공기숙사 실무협의회를 구성하며, 구성은 기 협약서에 따라 운영 중인 ‘공공기숙사 실무협의회’로 한다. 제10조(기타사항) 본 협약서에서 언급하지 아니한 사항은 실무협의회를 통해 결정한다. □ 주요안건 : ‘20년 운영비 정산, ‘21년 소요예산안 등 4건 Ⅲ 제15회 실무협의회 안건 1. ‘20년 운영비 정산 보고 □ 운영비 개요 ○ 근거 : 내발산동 공공기숙사 건립 및 운영협약(‘14. 2. 27.) ○ ‘20년 운영비 재원 - 지자체부담금 : 연 111만원/실(이월액 별도) - 학생기숙사비 : 월 12만원/실(입주학생 부담) ○ 운영비 수입 - 지자체부담금 : 서울시 세입세출외현금계좌로 납부 - 학생기숙사비 : 입주학생이 SH(강서센터) 계좌에 입금 ○ 운영비 지출 - SH(강서센터) 기숙사비 계좌에서 선지출하고 부족분은 지자체부담금 계좌에서 지출 · 학생기숙사비 : 일반관리비, 청소비, 경비비, 소독비, 승강기유지비, 수선유지비, 전기료, 수도료, 난방비, 가스요금 등 · 지자체부담금 : 관리비보전분, 위탁수수료, 특별수선충당금, 수선유지비, 물품구입 등 □ ‘20년 운영비 수입·지출 현황 (단위: 천원) 구 분 수 입 지 출 잔 액 총 계 871,941 553,029 318,912 이월액 130,634 - 130,634 지자체부담금 424,020 240,452 183,568 학생기숙사비 317,287 312,577 4,710 □ ‘20년 운영비 지출 세부보고 ○ ‘20년 운영비 지출내역 (단위: 천원) 연 도 총 지출액 지자체부담금 학생기숙사비 2020년 553,029 240,452 312,577 2019년 796,965 428,011 368,953 전년 대비 증감 △243,936 △187,559 △56,376 ○ ‘20년 운영비 지출 분석 - 잔액 발생사유: - 주요 집행내역 · 기숙사관리비 : 475,435천원 · 위탁수수료 : 41,969천원 · 특별수선충당금 : 11,896천원 · 홍보물제작비 : 1,495천원 · 물품구입비 : 20,090천원 □ ‘20년 공공기숙사 운영실적 ○ 연간 입주현황(입주율 약 27% 상승) 연도 배정현황(실) 입주인원(명) 입주율(%) ‘19년 2월말 382 181 47% ‘20년 2월말 382 188 49% ‘21년 2월말 382 292 76% - 2층 남자호실을 게스트하우스 → 여성호실 전환 - 기숙사 입주 홍보물 제작 ○ 게스트하우스 운영실적 ※ 게스트하우스(3호) 및 1층 남자호실 7호(14실) 이용인원 이용박수(일) 이용실수(실) 수입(원) 101 121 101 2,360,000 ※ 게스트하우스(3호)는 1호당 2인 인원 산정 2. ‘21년 예산편성안 □ ‘21년도 수입 및 지출예산안 ○ ‘21년 지자체부담금 : 연 250만원/실 (단위 : 천원) 2020년 이월잔액 ⓐ 2021년 수입예산 ⓑ 2021년 지출예산 ⓒ 2021년 잔액 ⓐ+ⓑ-ⓒ 합계 학생기숙사비 지자체부담금 ※ 학생기숙사비는 2020년 평균 입주율(214실, 56%)×110%을 적용하여 산출 □ ‘21년 운영비 편성내역 구분 ‘20년 운영비 ‘21년 운영비 지자체부담금 연 111만원/실 연 250만원/실 학생기숙사비 월 12만원/실 월 12만원/실 ○ SH공사 대행사업비 : 사업진행상황 등을 감안하여 반기별 지급 - 상반기: - 하반기: □ ‘21년 지자체부담금 편성사유 ○ 함 ○ 이 소요될 예정임 - □ ’21년 운영비 소요예산안 (단위 : 천원) 구 분 ‘20년 예산안 ‘21년 예산안 증감 산출내역 계 913,357 위탁 관리비 소계 595,770 528,184 △67,586 위탁수수료 41,968 41,968 - - 217,454원/호 ×193호 = 41,968,622원 기숙사 관리비 553,802 486,216 △67,586 관리비 : 486,216천원 - ‘19년과 ’20년 관리비 총액의 평균산출 - ‘19년 총발생액: 496,997천원 - ’20년 총발생액: 475,435천원 수선 유지비 소계 72,100 물품 구입비 소계 28,300 비품 청소비 소계 - 기타 비용 소계 217,187 특별수선 충당금 11,895 식당운영비 191,409 기타운영비 11,023 홍보비 2,860 5,000 2,140 홍보비용 상승(상하반기 홍보물 제작) 3. ‘22년 지자체부담금 조정 □ (서울시→SH공사) 운영비 지자체부담금 조정안 - 4. 지자체부담금 집행정산 □ 정산 ※ 붙임 3 참조 ○ - 함 구분 총계 남해군 영동군 의성군 청주시 ○ - 구분 서울시 정산분 서울시 상주시 곡성군 동래구 운영비 정산 □ ○ ○ < 붙 임 1 > □ 지자체부담금 수입·지출 현황(2020.12.31.기준) (단위: 원) 구분 수 입 지 출 잔 액 적 요 전기 130,449,811 　 합계 424,203,989 240,452,356 수입내역 : 424,203,989원 - 지자체지원금 : 424,020,000원 - 예금이자 : 183,989원 지출내역 : 240,452,356원 - 관리비 보전 : 165,003,350원 - 위탁수수료 : 41,968,624원 - 기타지출 : 33,480,382원 1월 　 17,228,705 113,221,106 지출 - 17,228,705원(‘19년 12월분 관리비 보전) 2월 　 - - - 3월 29,189 44,246,386 69,003,909 수입 - 29,189원(예금 이자) 지출 - 26,389,944원(‘20년 1월분 관리비 보전) - 17,856,442원(‘20년 2월분 관리비 보전) 4월 18,211,400 50,792,509 지출 - 18,211,400원(‘20년 3월분 관리비 보전) 5월 　 22,222,696 28,569,813 지출 - 11,730,540원(‘20년 4월분 관리비 보전) - 10,492,156원(1분기 위탁수수료) 6월 12,721 10,782,170 17,800,364 수입 - 12,721원(예금 이자) 지출 - 10,782,170원(‘20년 5월분 관리비 보전) 7월 9,912,156 7,888,208 지출 - 9,912,156원(‘20년 6월분 관리비 보전) 8월 424,020,000 22,861,236 409,046,972 수입 - 424,020,000원(지자체 지원금) 지출 - 10,282,080원(‘20년 7월분 관리비 보전) - 10,492,156원(2분기 위탁수수료) - 2,087,000원(블라인드 및 빔프로젝트 구매) 9월 50,797 28,203,950 380,893,819 수입 - 50,797원(예금 이자) 지출 - 10,201,450원(‘20년 8월분 관리비 보전) - 18,002,500원(건조기 및 세탁기 구입) 10월 　 9,474,243 371,419,576 지출 - 9,474,243원(‘20년 9월분 관리비 보전) 11월 　 30,624,138 340,795,438 지출 - 8,236,310원(‘20년 10월분 관리비 보전) - 11,895,672원(‘20년 특별수선충당금 적립) - 10,492,156원(3분기 위탁수수료) 12월 91,282 26,685,276 314,201,444 수입 - 91,282원(예금 이자) 지출 - 14,697,910원(‘20년 11월분 관리비 보전) - 1,495,210원(홍보포스터 제작비) - 10,492,156원(4분기 위탁수수료) < 붙 임 2 > □ 기숙사비 수입？지출 현황(‘20.12.31. 기준) (단위 : 원) 구 분 수 입 지 출 과오납 반환 잔 액 전기 　5,184,455 　 　 5,184,455 적요 학생 월 12만원/실 관리비 지출 과오납 임대료 반환 합계 312,102,932 310,431,170 2,145,480　 　 1월 25,736,910 28,312,855 252,190 2,356,320 2월 22,940,586 20,629,276 246,170 4,421,460 3월 25,085,958 26,818,208 718,900 1,970,310 4월 26,710,150 24,419,730 148,730 4,112,000 5월 26,097,020 25,693,830 52,000 4,463,190 6월 25,545,644 25,082,630 194,560 4,731,644 7월 26,589,500 27,573,664 12,000 3,735,480 8월 26,447,070 26,210,910 100,760 3,870,880 9월 26,874,047 26,314,450 178,100 4,252,377 10월 27,633,170 26,872,787 116,000 4,896,760 11월 26,767,000 27,774,690 58,070 3,831,000 12월 25,675,877 24,728,140 68,000 4,710,737 □ [위탁관리업체 ㈜한빛종합관리] 관리비청구 및 지급현황(‘20.12.31. 기준) (단위 : 원) 월별 청구금액 지급금액 지급일 비고 소계 기숙사비 계좌 지자체부담금계좌 합계 475,434,520 475,434,520 310,431,170 165,003,350 　 1월 45,541,560 45,541,560 28,312,855 17,228,705 2020-01-30 2월 47,019,220 47,019,220 20,629,276 26,389,944 2020-02-28 3월 44,674,650 44,674,650 26,818,208 17,856,442 2020-03-24 4월 42,631,130 42,631,130 24,419,730 18,211,400 2020-04-27 5월 37,424,370 37,424,370 25,693,830 11,730,540 2020-05-25 6월 35,864,800 35,864,800 25,082,630 10,782,170 2020-06-24 7월 37,485,820 37,485,820 27,573,664 9,912,156 2020-07-29 8월 36,492,990 36,492,990 26,210,910 10,282,080 2020-08-28 9월 36,515,900 36,515,900 26,314,450 10,201,450 2020-09-24 10월 36,347,030 36,347,030 26,872,787 9,474,243 2020-10-22 11월 36,011,000 36,011,000 27,774,690 8,236,310 2020-11-24 12월 39,426,050 39,426,050 24,728,140 14,697,910 2020-12-29 ※ 관리비부과액에서 서울시(입실자), 식당, 매점, 도서관 사용분을 제외한 지자체 학생 관리비 및 공가관리비(서울시 포함) 부과분 < 붙 임 3 > ‘14~‘19년 내발산동 공공기숙사 기지급 운영비 정산내역 (단위 : 원) 연번 자치 단체 확보 실수 ‘14~‘19년 총예산 SH 지급액 (A) 실집행액 (B) 집행잔액 (C)=(A)-(B) 반납예정액 계 382 1 태안 40 2 순천 70 3 나주 40 4 광양 50 5 고흥 40 6 김천 30 7 경산 10 8 예천 14 9 홍천 4 10 완주 4 11 남해 10 12 영동 4 13 의성 10 14 청주 20 15 서울 4 16 상주 10 17 곡성 18 18 동래 4 ※‘ ※‘ < 붙 임 4 > ‘20년 내발산동 공공기숙사 기지급 운영비 정산내역 (단위 : 원) 연번 자치 단체 확보 실수 SH 지급액 (A) 실집행액 (B) 집행잔액 (C)=(A)-(B) 비고 계 382 1 태안군 40 2 순천시 70 3 나주시 40 4 광양시 50 5 고흥군 40 6 김천시 30 7 경산시 10 8 예천군 14 9 홍천군 4 10 완주군 4 11 남해군 10 12 영동군 4 13 의성군 10 14 청주시 20 15 서울시 4 16 상주시 10 17 곡성군 18 18 동래구 4

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주택공급과-5663

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