다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 주택공급과-7427 결재일자 2020.6.23. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 주택공급총괄팀장 주택공급과장 이하진 기태균 06/23 이진형 협 조 장기전세팀장 조승제 제15회 내발산동 공공기숙사 실무협의회(서면) 개최계획 2020. 6. 제15회 내발산동 공공기숙사 실무협의회(서면) 개최계획 우리시와 17개 지자체가 참여한「서울시 내발산동 공공기숙사 건립 및 운영 협약」에 의하여 내발산동 공공기숙사 실무협의회를 개최하고자 함 Ⅰ 공공기숙사 개요 □ 위치·면적 : 강서구 내발산동 740번지(3,874.4㎡) □ 규 모 : 연면적 8,997.15㎡ 지하 1층 지상 7층 □ 입주인원 : 총 193호 382명(일반실 189호/2인, 장애인실 4호/1인) □ 참여지자체 : 서울시 외 17개 지자체(서울시 : 장애인실 4호) 지자체 계 서울 태안 순천 나주 광양 고흥 김천 경산 예천 홍천 완주 남해 영동 의성 청주 곡성 상주 동래구 지분(호) 193 4 20 35 20 25 20 15 5 7 2 2 5 2 5 10 9 5 2 수용인원(실) 382 4 40 70 40 50 40 30 10 14 4 4 10 4 10 20 18 10 4 Ⅱ 회의 개요 □ 일 정 : ’20. 6. 26(6.25까지 의견서 제출) □ 추진방법 : 서면회의 ※ 코로나19 대응을 위한 서면회의 개최 □ 대 상 : 참여 지자체 담당과장 또는 팀장 제9조(공공기숙사 실무협의회 구성 운영) 서울시와 참여 지방자치단체는 공공기숙사의 원활한 운영을 위해 공공기숙사 실무협의회를 구성하며, 구성은 기 협약서에 따라 운영 중인 ‘공공기숙사 실무협의회’로 한다. 제10조(기타사항) 본 협약서에서 언급하지 아니한 사항은 실무협의회를 통해 결정한다. □ 주요안건 : ’19년 운영비 정산 보고, ’20년 소요 예산안 등 5건 Ⅲ 제15회 내발산동 공공기숙사 실무협의회 안건 1. ’19년 내발산동 공공기숙사 운영비 정산 보고 □ 기숙사 운영 개요 ○ 근거 : 내발산동 공공기숙사 건립 및 운영협약(’14.2.27 ) ○ ’19년 운영비 재원 - 지자체 부담금 : 실당 51만원/년 - 기숙사비 : 12만원/월(입주학생 부담) ○ 운영비 수입 - 지자체 부담금 : 서울시 세입세출외현금계좌로 지자체 분담 운영비 납부 - 기숙사비 : 입주학생이 강서센터 기숙사비 계좌에 입금 ※ ’18년까지 운영비를 부담한 지자체(서울시 외 14개)는 ’20년까지 부담금 유예 ○ 운영비 지출 - 강서센터 기숙사비 계좌에서 우선 지출하고, 부족금액은 강서센터 운영비 강서센터 청구에 의하여 서울시에서 강서센터에 지급 계좌에서 지출(실무협의회 결정 사항) □ ’19년 기숙사 운영비의 수입·지출 및 재원별 집행금액 ○ 기숙사 운영비 수입·지출 (단위 : 천원) 구 분 수 입 지 출 잔 액 총 계 796,965 661,331 135,634 지자체 부담금 428,011 297,561 130,449 기숙사비 368,953 363,769 5,184 □ ’19년 기숙사 운영비 지출 분석 ○ 재원별 운영비 지출 (단위 : 천원) 연 도 총 운영비 지자체 부담 기숙사비 2019 796,965 428,011 368,953 2018 789,975 443,710 346,265 전년 대비 증감 6,989 15,698 22,688 ○ 기숙사 운영비 집행 분석 - ’18년 식당운영지원금 미집행액 지급과 게스트하우스 비품 구입, 시설개선 공사비 등을 집행하여 전년대비 6,989천원 증가하였음 - 주요 집행내역 · 기숙사관리비 : 494,466천원 · 물품구입비 : 66,213천원 · 특별수선충담금 : 11,809천원 · 식당운영지원금 : 22,597천원 · 게스트하우스 준비 : 4,573천원 □ ’19년 기숙사 운영 실적 ○ 연간 입주 현황 연도 배정현황(실) 입주현황(입주율) 입주인원(명) 퇴거인원(명) 2019 382 225(58.9%) 257 236 2018 382 204(53.4%) 187 205 ○ 전년 대비 입주율 5.1% 증가 ○ 시설 개선 등(냉장고, 건조기 등 구매) ○ 방학 중 게스트하우스 개방 시행 - 운영기간 : 2019.07.26.~2019.12.31. - 운영내역 이용인원(명) 이용박수(일) 이용호실(실) 수입(원) 34 47 34 200,000 2. ’20년 내발산동 공공기숙사 예산안 보고 □ ’20년도 수입 및 지출예산(안) ○ ’20년 지자체 부담금 : 실당 111만원 (단위 : 천원) 2019년 이월잔액 ⓐ 2020년 수입예산 ⓑ 2020년 지출예산 ⓒ 2020년 잔액 ⓐ+ⓑ-ⓒ 합계 학생기숙사비 지자체 부담금 135,634 777,723 354,670 423,053 913,357 - ※ 학생 기숙사비는 직전 3개년 기숙사비 수입의 평균으로 산정 □ ’20년 운영비 재원 기존 변경 - 지자체 부담금 : 실당 51만원/년 - 기숙사비 : 12만원/월·인 - 지자체 부담금 : 실당 111만원/년 - 기숙사비 : 12만원/월·인 □ ’20년 지출예산(안) 세부내역 (단위 : 천원) 구 분 2019지출액 2020예산(안) 증감 산출내역 계 661,331 913,357 252,026 위탁 관리비 소계 536,434 595,770 59,336 위탁수수료 41,968 41,968 - - 호당 217,454원 ×193호 : 41,968,622원 기숙사관리비 494,466 553,802 59,336 - ’18년 총 발생액: 440,350,710원 - ’19년 총 발생액 : 494,466,770원① ’18년 대비 ’19년 증가분 12%이므로 이를 ’20년 소요예상액에 반영(553,802,780원②) 수선 유지비 소계 19,379 72,100 52,720 가림막 재설치 및 도장 : 8,000,000원 건물 외벽 타일 보수 및 도장 : 20,000,000원 외부 편의시설 야외벤치 및 의자 교체 : 20,000,000원 2층 세탁기실 급수배관 열선 : 2,000,000원 집수정 및 식당 횡주관 청소 : 3,600,000원 펌프, 인버터 등 수선유지 및 교체 : 18,500,000원 물품 구입비 소계 66,213 28,300 △37,913 건조기12대, 세탁기1대 : 15,000,000원 온풍기 : 7,000,000원 침구류 : 3,300,000원 기타소모품 : 3,000,000원 기타 비용 소계 39,304 217,187 177,883 특별수선충당금 11,895 11,895 - 적립액 : 991,306원×12개월 식당운영비 22,597 191,409 168,812 보장식수: 220명4,000원30일3개월=79,200천원80%=63,360,000원 식당 비품 교체 및 소모품 구입 : 128,049,870원 게스트하우스 운영비 4,810 11,023 6,213 청소업체, 소모품 구입 및 창고운영비 등 : 11.023,600원 홍보비 - 2,860 2,860 기숙사 홍보 포스터 제작(1,000매) : 2,860,000원 3. 구내식당 운영 개선 □ 추진경위 ○ 前 위탁업체 운영 종료 : 2019. 8. 9 ○ 구내식당 운영 관련 회의(1차) : 2019. 9. 4 ○ 입주학생 대상 설문조사 실시 : 2019. 9. 17 - 입주학생 261명 중 194명 참여(응답률 74%) ○ 구내식당 운영 관련 회의(2차) : 2019. 10. 8 ○ 내발산동 공공기숙사 현안 보고 : 2020. 4. 17 - 내발산동 공공기숙사 구내식당 위탁업체 선정계획 및 추진상황 보고 □ 설문조사 결과 질문요약 결과요약 구내식당 운영 필요성 매우 필요함 45% , 있으면 이용함 46% 평균 이용횟수(1주) 1번~3번 33%. 4번~6번 29%, 이용한적 없음 17% 평균 이용횟수(1일) 2회(점심,저녁) 62%, 2회(아침, 저녁) 26%, 1회(저녁) 16% 공휴일 운영 필요성 필요함 78% 식비 3,500원 82%, 4,000원 43%, 4,500원 9% 구내식당 불만족 사유 맛 22%, 메뉴 22% 불친절 11% 기타 요청사항 · 식사시간 연장 · 직원의 서비스 개선 · 식단 개선(메뉴 다양화, 식단표 사전 공지 등) · 아침 간편식 요청(김밥, 샌드위치 등) · 자율조리대 설치 요청 □ 추진계획 ○ 추진일정 - 위탁업체 공고 : ’20. 7월 중 - 위탁업체 선정 및 식당 리모델링 : ’20. 8월 중 - 구내식당 운영 재개 : ’20. 9월 중 ○ 운영방법 구 분 기존 변경 기본제공 보장방법 ○ 예 산 액 : 191,409천원 - 시설 비품 교체 : 128,049천원 ※ 비품 대장 및 견적서 별첨 - 보장식수 : 63,360천원 ○ 보장식수 산출내역 (단위 : 원) - 보장식수 220식수(평일 225명, 공휴일 70명) 기준 - 인건비: 영양사포함 4명(영양사 1명, 조리사 1명, 조리원 2명) - 경비: 잔반처리비, 소모품비 등 - 유틸리티비용: 전기, 수도, 가스비등 운영에 필요한 비용 4. 게스트하우스 연중 상시 운영 확대 □ 추진목적 ○ 지방거주 중？고등학생의 서울소재 대학탐방활동의 거점공간으로 기숙사 공실을 활용하여 서울시와 타 지자체 간 인적교류 활성화 ○ 중·고등학생의 기숙사 이용 경험으로 향후 입주 유도 및 홍보 효과 제고 □ 전년도 운영실적(2019.07.26.~2019.12.31.) 이용인원(명) 이용박수(일) 이용호실(실) 수입(원) 34 47 34 200,000 □ 추진방향 ○ 게스트하우스 운영 기간 및 이용 대상 확대 - 방학 중 → 연중 상시 운영 - 기숙사 참여 지자체(17개) → 기존대상(17개) + 서울시 상생협력 협약지자체(26개) - 중·고등학생 → 대학생 포함 ※ 2019년 실무협의회 결정 사항 ○ 기숙사 공실 최소화 및 이용 극대화 - 1층 남자공실 → 2층 남자공실까지 확대 □ 추진계획 ○ 운영시기 : ’20년 7월 ~ 연중 ○ 운영방법 : 1층 및 2층 남자공실을 게스트하우스로 연중 확대 운영 ○ 이용대상 : 기숙사 참여 지자체(17개) 및 상생협력 협약지자체(26개) 관내 중·고등학생 및 동반 학부모(지도교사), 대학생 등 ○ 신청방법 : 참여 지자체 공문 등으로 이용 7일전 사전 예약 ○ 사 용 료 : 1일당 20,000원 ○ 예 산 액 : 11,023천원 ※ 게스트하우스 사용료는 게스트하우스 운영 비품 등 구입비로 선 집행 5. 지자체별 남녀 배정인원 재조정 □ 추진목적 ○ 각 지자체 특성에 따라 선호하는 배정인원이 다름에도 일률적 배정으로 발생한 입주인원 불균형 조절 ○ 공실률이 높은 지자체의 배정인원을 조정하여 입주율을 높임으로서 공실에 운영비를 계속 지급해야하는 지자체 부담 경감 □ 입주현황(2020.5월말 기준) (단위 : 명, 실) 구분 배정인원(a) 입주현황 공실현황 입주인원(b) 입주율(b/a) 공실(c) 공실률(c/a) 계 382 215 56% 167 44% 남자 190 83 44% 107 56% 여자 192 132 69% 60 31% □ 추진방향 ○ 적정한 인원 조정으로 공실을 활성화하여 운영의 효율성 도모 ○ 현재 배정인원비 5:5에서 입주 희망인원을 고려하여 최대 7:3까지 탄력적 조정 ○ 희망 배정인원 수요조사를 통해 적정한 층별 호실 재배정 □ 추진계획 ○ 추진시기 : ’20년 7월 이후 ○ 추진방법 - 하반기 입주인원 조정 관련 의견 조회 → 협의 후 조정 → 승인 ○ 예 산 액 : 발생 시 실제 소요액에 대하여 지자체 부담금에서 처리 < 붙임 1 > □ 2019년 수입？지출내역 수 입 지 출 구분 항목 금액(원) 구분 항목 금액(원) 전년도 이월액ⓐ 234,646,720 위탁관리비 위탁수수료 41,968,622 기숙사비 학생기숙사비 362,648,260 기숙사관리비 494,466,060 기타수익 지자체부담금 199,410,000 소 계 536,434,682 예금이자 등 260,637 수선유지비 전열설비공사 16,495,000 소 계 199,670,637 비상방송설비공사 2,884,200 소 계 19,379,200 비품·물품구입 매트리스구입 46,651,090 냉장고 및 건조기 구입 19,562,000 소 계 66,213,090 기타비용 특별수선충당금 11,895,672 식당운영지원금 22,597,757 실무협의회개최 237,150 게스트하우스 준비 4,573,800 소 계 39,304,379 비용 소계ⓓ 661,331,351 수입 소계ⓑ 562,318,897 합 계ⓒ=ⓐ+ⓑ 796,965,617 잔 액ⓔ=ⓒ-ⓓ 135,634,266 ※ 전년도 잔액 234,646,720원 제외 시 수입ⓑ-비용ⓓ=△99,012,454원으로 예산 집행률 100% 초과 □ 정산 세부내역 ○ 지자체 부담금 수입지출 현황(2019.12.31.기준) (단위: 원) 구분 수 입 지 출 잔 액 적 요 전기 228,341,080 　 합계 199,670,637 297,561,906 수입내역 : 199,670,637원 - 지자체 지원금 :199,410,000원 - 예금이자 : 260,637원 지출내역 : 297,561,906원 - 관리비 보전 : 130,696,615원 - 기타지출 : 166,865,291원 1월 　 72,652,217 155,688,863 지출 - 14,514,850원(관리비 보전) - 11,483,277원(식당운영지원금 : 2018년분) - 3,000원(OTP 발급) - 46,651,090원(매트리스 구매) 2월 　 29,946,210 125,742,653 지출 : 관리비 보전　 3월 16,365,505 5,356,260 136,751,898 수입 - 45,505원(예금 이자) - 16,320,000원(지자체 부담금) 지출: 관리비 보전 4월 98,771　 10,366,629 126,484,040 수입: 예금 이자　 지출 : 관리비 보전 5월 　 35,787,737 90,696,303 지출 - 5,397,710원(관리비 보전) - 5,118,000원(여학생용 냉장고 구매) - 2,884,200원(비상설비 성능 개선공사) - 11,895,672원(장기수선충당금 적립) - 10,492,155원(공사 위탁수수료) 6월 29,190 10,492,155 80,233,338 수입: 예금 이자(전 지자체 부담금 계좌) 지출 : 10,492,155원(공사 위탁수수료) 7월 183,090,000 29,481,222 233,842,116 수입 : 지자체 부담금 지출 - 18,776,112원(전월분 관리비 보전) - 6,130,960원(관리비 보전) - 234,150원(실무협의회 비용지출) - 3,240,000원(게스트하우스 침구류 구입) - 1,100,000원(게스트하우스 사전 청소비) 8월 　 6,974,900 226,867,216 지출: 관리비 보전 9월 41,663 25,157,442 201,751,437 수입: 예금 이자 지출 - 8,428,642원(관리비 보전) - 233,800원(게스트하우스 청소비) - 16,495,000원(전열설비 신설공사) 10월 　 30,861,190 170,890,247 지출 - 5,925,034원(관리비 보전) - 14,444,000원(건조기 및 세탁기 구매) - 10,492,156원(공사 위탁수수료) 11월 　 4,098,308 166,791,939 지출 : 관리비 보전 12월 45,508 36,387,636 130,449,811 수입: 예금 이자 지출 - 14,781,000원(관리비 보전) - 11,114,480(식당운영지원금: 2019년분) - 10,492,156원(공사 위탁수수료) ○ 기숙사비 수입？지출 현황(2019.12.31. 기준) (단위: 원) 구 분 수 입 지 출 과오납 반환 잔 액 전기 　 　 　 6,305,640 적요 학생 인당 12만원 관리비 지출 과오납 임대료 반환 합계 367,266,700 363,769,445 4,618,440　 　 1월 24,564,911 28,496,000 740,930 1,633,621 2월 21,635,780 16,896,200 664,360 5,708,841 3월 34,023,920 37,124,000 178,070 2,430,691 4월 34,292,620 33,080,571 231,500 3,411,240 5월 32,474,040 33,527,350 -　 2,357,930 6월 32,888,288 33,124,928 158,720 1,962,570 7월 32,133,340 31,449,090 212,000 2,434,820 8월 31,990,890 30,935,740 131,630 3,358,340 9월 31,965,074 29,294,488 259,400 5,769,526 10월 31,681,770 31,630,916 36,000 5,784,380 11월 30,758,422 32,825,102 1,885,830 1,831,870 12월 28,857,645 25,385,060 120,000 5,184,455 ○ [위탁관리업체 ㈜한빛종합관리]관리비 청구 및 지급현황(2019.12.31. 기준) (단위: 원) 청구월 청구금액 지급금액 지급일 비고 소계 기숙사비 지자체 부담금 합계 494,466,060 494,466,060 363,769,445 130,696,615 　 1월 43,010,850 43,010,850 28,496,000 14,514,850 2019-01-31 2월 46,842,410 46,842,410 16,896,200 29,946,210 2019-02-27 3월 42,480,260 42,480,260 37,124,000 5,356,260 2019-03-29 4월 43,447,200 43,447,200 33,080,571 10,366,629 2019-04-29 5월 38,925,060 38,925,060 33,527,350 5,397,710 2019-05-28 6월 51,901,040 51,901,040 33,124,928 18,776,112 2019-07-01 7월 37,580,050 37,580,050 31,449,090 6,130,960 2019-07-29 8월 37,910,640 37,910,640 30,935,740 6,974,900 2019-08-29 9월 37,723,130 37,723,130 29,294,488 8,428,642 2019-09-26 10월 37,555,950 37,555,950 31,630,916 5,925,034 2019-10-31 11월 36,923,410 36,923,410 32,825,102 4,098,308 2019-11-28 12월 40,166,060 40,166,060 25,385,060 14,781,000 2019-12-26 ※ 관리비부과액에서 서울시(입실자), 식당, 매점, 도서관 사용분을 제외한 지자체 학생 관리비 및 공가관리비(서울시 포함) 부과분 ○ (민간식당운영업체)인건비 및 관리비 부과액(2019.12.31. 기준) (단위: 원) 월별 합계 인건비 관리비 지출일자 비고 합계 22,597,757 10,220,297 13,860,737 1월 13,868,527 1,483,277 11,483,277 2019-01-09 18.6.~12월분 2,000,000 385,250 2019-12-16 2월 2,457,610 2,000,000 457,610 2019-12-16 3월 2,325,120 2,000,000 325,120 2019-12-16 4월 554,465 277,390 277,075 2019-12-16 5월 988,180 796,860 191,320 2019-12-16 6월 1,166,305 992,940 173,365 2019-12-16 7월 597,455 352,540 244,915 2019-12-16 8월 640,095 317,290 322,805 2019-12-16 ※ 2018.6~12월분 식당업체 지연 청구로 2019년도 지급 < 붙임 3 > : 구내식당 비품 대장 및 비품 구입 견적서(별첨). 끝.

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20210928190011

본청

주택공급과-7427

D0000040229200