문서번호 안전감사담당관-5480 결재일자 2020.4.23. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 안전감사2팀장 안전감사담당관 감사위원장 임하현 고승효 04/23 이윤재 협 조 안전감사1팀장 유정태 주무관 박종현 “동부간선도로 지하화 민간투자사업” 사업자 선정 특혜 의혹 감사계획 2020. 04. 감사위원회 (안전감사담당관) 감사계획 에 대한 감사를 아래와 같이 실시하고자 함. 1 감사 개요 ？？ 근 거 ○「서울특별시 행정감사규칙」제2조 및 제3조 ○ 감사 종류 : 특정감사 ≪ 특별감사 의뢰내용≫ ？？ 감사대상 : ？？ 기 간 : 2020. 4. 24.(금) ~ 5. 14.(목)[기간 중 10일] ※ 예비감사: 2019. 4. 24. ~ 4. 27.(2일간) ？？ 감사범위 : 전반(’15년 이후 ~ 현재) ？？ 감사인원 : 안전감사2팀장 등 5명 ？？ 중점 감사사항 2 감사반 편성？운영 ？？ 감사반 운영 ○ 감사반장 : 안전감사2팀장외 4명(시설6급 3명, 시설7급 1명) ？？ 감사반 업무분장 감사반원 중점 검토과제 및 담당업무 비 고 구분 직 급 성 명 반장 시설5급 임하현 감사 총괄 반원 시설6급 조성건 해당공정 별도지정 시설6급 박종현 (주무) 시설6급 이현정 시설7급 임재성 ※ 직원 인사이동, 현안 업무 등 변경요인이 있는 경우 탄력적으로 조정·운영하고, 전문기술 필요 시 안전감사옴부즈만과 합동 감사 3 감사대상기관 현황 ？？ 조직현황 : 1실, 1관, 8과(38팀), 6사업소(24과) ？？ 사업개요 구 분 구 간 규 모 추정사업비 개통년도 4 행정사항 ？？ 감사반원 사전교육 등 ○ 일시/장소 : 2020. 4. 23.(목) 16:00 ~ 18:00 / 안전감사담당관 회의실 ○ 교 관 : 감사반장 (안전감사2팀장) ○ 교육내용 : 감사요령 및 감사 착안사항, 감사자세 및 예절 등 ※ 감사위원회 감사장(3층) 마련 및 연간감사계획 변경(감사담당관) ？？ 감사결과 보고 ○ 감사활동 일보 : 감사기간 중 매일 18:00까지 - 당일 감사사항 및 익일 감사계획 등 주요사항 요점 보고 ○ 감사종료 보고 : 실지감사 종료 후 7일 이내 ○ 감사결과 통보 : 실지감사 종료 후 (실근무일 기준) 60일 이내 ？？ 감사반원 여비 및 외부전문가 자문수당 지급 ○ 소요예산: 2,040천원 - 감사반원: 5명 × 10일 × 20,000원 = 1,000천원 - 안전감사 옴부즈만 자문수당: 2명×2일 × 260천원 = 1,040천원 붙임 1. 주요 추진현황 1부. 2. 위치도 1부. 끝.
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본청
안전감사담당관-5480
D0000039817415
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