문서번호 생산관리과-4074 결재일자 2021. 4. 12. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 생산관리과장 생산부장 라승보 신근호 04/12 서대훈 협조 2020년도 강북취수장 통합 취수비용 정수장별 배분 2021. 4. 생 산 부 (생산관리과) 2020년 강북취수장 통합 취수비용 정수장별 배분 강북취수장에서 취수하여 3개 정수센터(강북,구의,뚝도)에 공급하고 있는 통합 취수비용에 대하여 취수원가를 배분코자 보고 드림. Ⅰ 현 황 ○ 시설용량 : 230만㎥/일 계 강북계열 뚝도계열 구의계열 비고 230만㎥/일 105만㎥/일 70만㎥/일 55만㎥/일 ○ 취수시설 구 분 계 강북계열 뚝도계열 구의계열 취수펌프 계 주펌프 조절펌프 전력시설 수전용량 수배전반 공급변전소 염소시설 기화기 투입기 저장능력 Ⅱ 취수비용 배분 ？？ 2020년 강북취수장 취수 비용 (단위 : 백만원) 연취수량 (천㎥) 연집행액 동력비 약품비 인건비 수선비 기타경비 감가 상각비 자본비용및 영업외비용 325,923 16,317 3,975 273 1,206 371 103 6,926 3,463 ？？ 통합 취수비용 정수센터별(강북, 뚝도, 구의) 배분 방법 ○ 정수센터별 사용예산 구분되는 항목 → 센터별 지출예산 적용 - 대상항목 : 동력비, 정수비 ○ 정수센터별 사용예산 구분되지 않은 항목 → 정수센터별 예산 재배분 - 인건비, 수선비, 기타경비 : 취수량 비율로 배분 - 감가상각비, 자본비용 및 영업외비용 : 취수장 시설용량으로 배분 ？？ 정수센터별 사용예산 배분 현황 ○ 정수센터별 구분되는 사용예산 항목 구 분 동 력 비 (원) 약 품 비 (원) 비고 합 계 3,974,681,160 273,100,969 강 북 2,549,857,440 216,257,534 뚝 도 632,010,678 39,496,816 구 의 792,813,042 17,346,619 ○ 정수센터별 구분되지 않는 사용예산 항목 - 인건비 : 정수센터별 취수량 비율로 배분 구 분 인 건 비 (원) 연간 취수비율 비 고 합 계 1,206,287,880 100%(891천톤/일) 강 북 952,967,420 79%(701천톤/일) 뚝 도 120,628,790 10%( 91천톤/일) 구 의 132,691,670 11%(99천톤/일) - 수선비 : 정수센터별 취수량 비율로 배분 구 분 수 선 비 (원) 연간 취수비율 비 고 합 계 370,995,840 100%(891천톤/일) 강 북 293,086,710 79%(701천톤/일) 뚝 도 37,099,590 10%( 91천톤/일) 구 의 40,809,540 11%(99천톤/일) - 기타경비 : 정수센터별 취수량 비율로 배분 구 분 기타경비(원) 연간 취수비율 비 고 합 계 103,412,570 100%(891천톤/일) 강 북 81,695,930 79%(701천톤/일) 뚝 도 10,341,260 10%( 91천톤/일) 구 의 11,375,380 11%(99천톤/일) - 감가상각비 : 구분 안되는 뚝도, 구의계열은 취수 시설용량에 따라 배분 구 분 감가상각비(원) 시설용량 비율 비 고 합 계 6,925,732,752 강 북 1,284,611,443 뚝 도 3,159,027,933 56% (70만㎥/일) 구 의 2,482,093,376 44% (55만㎥/일) - 자본비용 및 영업외비용 : 구분 안되는 뚝도, 구의계열은 시설용량에 따라 배분 구 분 자본비용 및 영업외비용 (원) 시설용량 비율 비 고 합 계 3,463,032,729 강 북 648,247,926 뚝 도 1,576,279,490 56% (70만㎥/일) 구 의 1,238,505,313 44% (55만㎥/일) ？？ 통합 취수비용 정수센터별 배분 결과 (단위 : 백만원) 정수장 합 계 동력비 약품비 인건비 수선비 기타경비 감가 상각비 자본비용및 영업외비용 연집행액 비율 합 계 16,317 100 3,975 273 1,206 371 103 6,926 3,463 강 북 6,027 37 2,550 216 953 293 82 1,285 648 뚝 도 5,574 34 632 40 120 37 10 3,159 1,576 구 의 4,716 29 793 17 133 41 11 2,482 1,239 Ⅲ 행정사항 ○ 강북, 뚝도, 구의 정수센터 생산원가 산정시 상기 취수비용 반영 - 강북 : 강북취수비용(뚝도)와 강북취수비용(구의) 차감 - 뚝도, 구의 : 강북취수비용(뚝도), 강북취수비용(구의) 반영 붙임 : 2020년 강북취수장 통합취수비 비목별 산출내역 1부. 끝.
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20210927182031
본청
생산관리과-4074
D0000042327962
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