다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 생산관리과-4053 결재일자 2021. 4. 12. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 생산관리과장 생산부장 라승보 신근호 04/12 서대훈 협조 2020년도 자양취수장 통합 취수비용 정수장별 배분 2021. 4. 생 산 부 (생산관리과) 2020년 자양취수장 통합 취수비용 정수장별 배분 자양취수장에서 취수하여 2개 정수센터(구의,뚝도)에 공급하고 있는 통합 취수비용에 대하여 취수원가를 배분코자 보고 드림. Ⅰ 자양취수장 현황 ○ 시설용량 : 80만㎥/일 계 뚝도계열 구의계열 비고 80만㎥/일 50만㎥/일 30만㎥/일 ○ 취수시설 구 분 계 뚝도계열 구의계열 취수펌프 계 주펌프 조절펌프 전력시설 수전용량 수배전반 공급변전소 염소시설 기화기 투입기 저장능력 ○ 취수관거 - 취수관거 : ○ 도수관로 Ⅱ 취수비용 배분 ？？ 2020년도 자양취수장 총괄 취수 비용 (단위 : 백만원) 연취수량 (천㎥) 연집행액 동력비 약품비 인건비 수선비 감가 상각비 자본비용및 영업외비용 217,826 5,742 2,727 241 885 211 974 704 ？？ 통합 취수비용 정수장별(구의, 뚝도) 배분 방법 ○ (구의, 뚝도)사용 예산 구분되는 항목 → 센터별 사용 예산 적용 - 대상항목 : 동력비, 정수비 ○ (구의, 뚝도)사용 예산 구분되는 않는 항목 → 센터별 예산 재배분 - 인건비, 수선비, 기타경비 : 취수량 비율로 배분 - 감가상각비, 자본비용 및 영업외비용 : 취수 시설용량 비율로 배분 ？？ 정수센터별 사용예산 배분 현황 ○ 정수센터별 구분되는 사용예산 항목 구 분 동 력 비 (원) 약 품 비 (원) 비고 합 계 2,726,814,850 241,448,132 뚝 도 860,128,978 121,935,939 구 의 1,866,685,872 119,512,193 ○ 정수센터별 구분되지 않는 사용예산 항목 - 인건비 : 정수센터별 취수량 비율로 배분 구 분 인 건 비 (원) 연간 취수비율 비 고 합 계 884,725,490 100%(595천톤/일) 뚝 도 468,904,510 53%(316천톤/일) 구 의 415,820,980 47%(279천톤/일) - 수 선 비 : 정수센터별 취수량 비율로 배분 구 분 수 선 비 (원) 연간 취수비율 비 고 합 계 210,971,980 100%(595천톤/일) 뚝 도 120,254,030 53%(316천톤/일) 구 의 90,717,950 47%(279천톤/일) - 감가상각비 : 취수장 시설용량에 따라 배분 구 분 감가상각비(원) 시설용량 비율 비 고 합 계 973,617,598 100% (80만㎥/일) 뚝 도 608,510,999 62.5% (50만㎥/일) 구 의 365,106,599 37.5% (30만㎥/일) - 자본비용 및 영업외비용 : 취수장 시설용량에 따라 배분 구 분 자본비용 및 영업외비용(원) 시설용량 비율 비 고 합 계 703,553,601 100% (80만㎥/일) 뚝 도 439,721,000 62.5% (50만㎥/일) 구 의 263,832,601 37.5% (30만㎥/일) ？？ 통합 취수비용 정수센터별 배분 결과 (단위 : 백만원) 정수장 합 계 동력비 약품비 인건비 수선비 감가 상각비 자본비용및 영업외비용 연집행액 비율 합 계 5,742 100 2,727 241 885 211 974 704 뚝 도 2,620 45.6 860 122 469 120 609 440 구 의 3,122 54.4 1,867 119 416 91 365 264 Ⅲ 행정사항 ○ 2020년도 구의？뚝도 정수센터 생산원가 산정시 반영 - 뚝도정수센터 생산원가 산정시 자양취수장(구의) 비용 차감 붙임 : 2020 자양 통합취수비 비목별 산출내역 1부. 끝.

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