다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 문화정책과-701 결재일자 2021. 1. 15. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 문화협력팀장 문화정책과장 양윤미 노명옥 01/15 백운석 협조 2020년 남산예술센터 통합운영 사업비 정산 결과보고 2021. 1. 문화정책과 2020년 남산예술센터 통합운영 사업비 정산 결과보고 2020년도 남산예술센터 및 삼일로창고극장 위탁사업 운영에 따른 민간위탁금 등 사업비 정산 결과를 보고 드림 Ⅰ 사업개요 ？？ 추진근거 ？ 서울특별시 남산예술센터 통합운영 사무 위？수탁 협약서(’17.12.29) ？ ’20년 남산예술센터 통합운영 기본운영 계획(문화정책과-994, ’20.1.17) ？？ 위탁사업 개요 ？ 시설규모 : 남산(중구 소파로 138), 삼일로(중구 삼일대로9길 12) - 남산 : 공연장(최대 480석), 예술교육관(사무동, 문화예술교육장 등) - 삼일로 : 공연장(최대 80석), 부속동(연습실, 전시실 및 다목적룸) ？ 운영방식 : 민간위탁(시설형 위탁) ’17.11월 시의회 보고 ？ 수탁기관 : (재)서울문화재단(’18.1.1. ~ ’20.12.31. 재계약) ？ 위탁사무 :「남산예술센터」,「삼일로창고극장」의 시설 관리 및 사업운영 전반 ？ 사업내용 - ‘남산예술센터’, ‘삼일로창고극장’이 지니는 역사적, 상징적 가치 보존 - 서울 근현대 공연시설 유산을 극장으로 지속 운영함으로써 생명력 부여 - 연극 창작 활성화를 위한 청년예술인 지원 확대 및 극장 간 연계 협력 ？ 민간위탁금 등 사업비 : 4,476,120천원 - 민간위탁사업비(3,309,790)_ 남산 2,465,150천원, 삼일로 844,640천원 - 사무관리비(1,166,330천원)_ 임차료로 문화정책과에서 직접 집행 Ⅱ 정산내역 ？？ 민간위탁금 등(세출) ？ 총괄표 (단위 : 원) 구 분 교부액 집행액 집행잔액 집행율 합 계 3,116,641,000 2,863,844,506 252,796,494 91.9% 남산예술센터 2,326,095,000 2,166,800,924 159,294,076 93.2% 삼일로창고극장 790,546,000 697,043,582 93,502,418 88.2% ？ 남산예술센터 (단위 : 원) 구 분 교부액 집행액 집행잔액 민간위탁금 계 2,326,095,000 2,166,800,924 159,294,076 인 건 비 608,713,000 572,370,610 36,342,390 운영경비 846,695,000 739,535,749 107,159,251 사 업 비 870,687,000 854,894,565 15,792,435 - (인건비) 기관성과급 지급비율 조정(190%→160%) 등, 36백만원 불용 - (운영비) 경비미화용역 낙찰차액, 보험료 및 공제료 등 불용 - (사업비) 공연취소에 따른 비용 일부 미집행 ？ 삼일로창고극장 (단위 : 원) 구 분 교부액 집행액 집행잔액 민간위탁금 계 790,546,000 697,043,582 93,502,418 인 건 비 152,133,000 135,599,690 16,533,310 운영경비 421,013,000 378,927,553 42,085,447 사 업 비 217,400,000 182,516,339 34,883,661 - (인건비) 기관성과급(7백만원), 급여 및 제수당 등(9백만원) 불용 ※서울문화재단 기획제작팀-44(21.1.14) 2020년 정산결과 수정보고_연차수당 지급 - (운영비) 보험료 및 공제료 등 불용 - (사업비) 코로나19 휴관조치로 홍보비(34백만원) 미집행 ？？ 공연 및 대관수입(세입) ？ 공연수입(입장료) (단위 : 천원) 구 분 예산액 징수율 계 1분기 2분기 3분기 4분기 남 산 113,520 0.77% 874 1,617 -230 -652 139 ※ 입장료는 부가세 면세 대상임(부가세법 시행령 제43조 면세하는 예술창작품에 해당) - 공연수입은 남산 공동제작 티켓판매 분배금, 삼일로 기획제작 티켓판매금과 공연별 프로그램북 판매 비용으로 구성됨 - 코로나19 장기화에 따른 휴관조치로 입장료 수입 감소 -「예술계 코로19 피해 대응을 위한 남산예술센터 및 삼일로창고극장 지원계획」남산예술센터 시즌제프로그램 입장료수입 공동제작 극단에 보전 - 삼일로창고극장 기획프로그램(포럼, 창작LAB, 워크숍 등)은 무료 운영 중으로 입장료 수입 없음 ？ 대관수입(대관료) (단위 : 천원) 구 분 예산액 징수율 계 1분기 2분기 3분기 4분기 계 37,709 81.8% 30,852 16,466 4,247 10,046 91 남 산 18,717 122.5% 22,935 13,971 - 8,964 - 삼일로 18,992 41.7% 7,917 2,495 4,247 1,082 91 ※ 부가세 정산 후 금액임(남산은 자체정산, 삼일로창고극장은 세외수입 처리 시 세액 납부) - 대관수입은 남산 서울예대 발표회, 삼일로(극장, 연습실, 갤러리) 일반대관임 - 코로나19 장기화에 따른 휴관조치로 대관료 수입 감소 -「예술계 코로19 피해 대응을 위한 남산예술센터 및 삼일로창고극장 지원계획」삼일로창고극장 대관료 70% 면제 ？ 기타수입(잡수입) - 결산이자: 1,741,790원(남산 1,524,761원 + 삼일로 217,029원) - 기타수입: 28,400원(부가세 확정 신고납부 환급금 및 대관취소 수수료) ？？ 정산액 잔액 및 수입 반납 ？ 집행잔액 및 수입 반납 내역 (단위 : 원) 구 분 세목명 금 액 비 고 교부금잔액 기타보조금 사용잔액반환금 253,962,560 남산(159,294,076원), 삼일로(94,668,498원) 대 관 수 입 공유재산사용료 8,542,950 남산(8,451,454원) 삼일로(91,500원) 결 산 이 자 기타이자수입 1,741,780 남산(1,524,761원), 삼일로(217,029원) 기 타 수 입 기타잡수입(그외수입) 10,000 남산(10,000원) 합 계 264,257,290 고지서별 원단위 절사 ※원단위 절사 28원 단수계좌 (신한은행 100-033-352169)로 입금 ※남산예술센터 3.4분기 입장료·대관수입, 삼일로창고극장 4분기 대관수입 정산 남산예술센터 3.4분기 입장료 수입은 공동제작 극단 보전으로 △512,546원 손실, 3분기 대관수입(8,964,000원)에서 차감하여 8,451,454원 납부 ？ 남산예술센터 홈페이지 회원 포인트 적립금 환불 - 기 간 : ’20년 11월 ~ ’21년 5월 - 대 상 : 6,121명 15,220,000원 ※ ’20.11.29. 기준, 1천 포인트 이상 적립자 - 기 환불 및 환불 예정 구분 대 상 건 수 금 액(원) ’20년 11.19. ∼ 12.24. 신청자 437건 1,987,000 ’21년 1.1. ∼ 5.31. 신청자 월 단위 환불 예정 13,000,000 - ’21년 5월 환불 종료 후 정산하여 서울시 문화정책과로 별도 반납 ？？ 정산결과 검토 ？ 수탁기관인 (재)서울문화재단이 제출한 정산서 집행내역을 검토한 결과, 민간위탁금의 인건비, 운영경비 및 사업비는 당초 계획한 용도와 목적에 따라 적정하게 집행되었음 ？ 민간위탁금 잔액은 253,963천원(교부액의 8.1%)으로 전년 대비 감소하였음(’19년 정산금액 268,684천원, 교부액의 8.9%) ？ 세출 집행률 및 세입 징수율 저조사유는 코로나19 장기화에 따른 휴관조치와 예술계 지원을 위한 입장료 보전, 대관료 면제에 따른 것임. ？ 남산예술센터 홈페이지 회원 포인트 적립금은 최소 6개월 이내 환불 신청기간이 필요한 바, 서울문화재단 예산으로 명시이월하고 ’21년 정산 후 市 반납 조치하고자 함. Ⅲ 행정사항 ？？ 향후계획 ？ 집행잔액 및 수입금 세외수입 조치 : ’21. 2월 ？ 남산예술센터 홈페이지 회원 포인트 적립금 세외수입 조치 : ’21. 7월

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문화정책과-701

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