다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-22428 결재일자 2020. 12. 30. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청소년시설팀장 청소년정책과장 김선미 주호돈 12/30 代박정우 - 2020년 시립서울유스호스텔 - 3차 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토 2020. 12. 평 생 교 육 국 (청소년정책과) - 2020년 시립서울유스호스텔 - 3차 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토 2020년도 시립서울유스호스텔 3차 추가경정예산의 적정 여부를 검토？승인함으로써, 원활한 시설 운영 및 청소년 사업의 활성화를 지원코자 함 Ⅰ 추진근거 ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조 - 추가경정예산은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 운영자가 본예산의 편성절차에 준하여 편성할 수 있다. Ⅱ 세입세출예산 추가편성 및 변경(안) ？？ 예산총괄 ○ 총예산 변경사항 - 서울유스호스텔 : 총예산 변동없음 (단위:천원) 연번 시설명 3차 추경예산 2차 추경예산 증 감 증감률 계 2,862,243 0 0 1 서 울 2,862,243 2,862,243 - - ？？ 주요 변경내역 및 사유 ○ 세입예산 : 변경없음 (단위:천원,%) 예산과목 3차 추경 예 산 구성 비율 2차 추경 예 산 구성 비율 증감액 증감율 총계 2,862,243 100 2,862,243 100 0 0 사업수입 993,053 34.7 993,053 34.7 0 0 사업외수입 489,662 17.1 489,662 17.1 0 0 보조금 1,379,528 48.2 1,379,528 48.2 0 0 ○ 세출예산 : 세부항목간 변경 (단위:천원,%) 예산과목 3차 추경 예 산 구성 비율 2차 추경 예 산 구성 비율 증감액 증감율 총계 2,862,243 100 2,862,243 100 0 0 인건비 1,504,883 52.6% 1,504,883 52.6% 0 0 물건비 451,359 15.8% 451,359 15.8% 0 0 경상이전 286,627 10.0% 286,627 10.0% 0 0 자본지출 299,236 10.5% 299,236 10.5% 0 0 사업비 245,553 8.6% 245,553 8.6% 0 0 사업외지출 27,731 1.0% 27,731 1.0% 0 0 예비비 등 46,854 1.5% 46,854 1.5% 0 0 ▶ 경상이전 (목)변경 - 퇴직급여부담금 : 25,105천원 증액 - 사회보험부담금 : 25,105천원 감액 ▶ 자본지출 (목)변경 - 시 설 비 : 88,860천원 감액 - 자산취득비 : 88,660천원 증액 Ⅲ 검토결과 ？？ ‘원안승인’ ○ 올해는 코로나19로 인한 제한적 운영과 남산생활치료센터 지정으로 사업을 진행하지 못해 전혀 수익을 창출하기 어렵고 ○ 이로인해 시설내 티비, 침구 등이 고장, 노후, 세탁불가 등의 사유로 불용되어 물품정비의 어려움이 인정됨 ○ 적절한 추가경정예산(안) 편성과 사업계획 변경으로, 원활한 시설 운영 및 사업 추진을 위하여 추가경정예산(안)변경에 대하여 원안대로 승인 Ⅳ 행정사항 ○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력 ○ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 공고 ○ 변경 예산 및 계획에 따라 집행 등 철저 붙임 : 세입세출예산서(안) 및 사업계획서(안) 등 각 1부. 끝

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청소년정책과-22428

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