다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-23198 결재일자 2019.12.30. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청소년시설팀장 청소년정책과장 김은진 박정우 12/30 김규리 협조 2019년 시립유스호스텔 2차 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 2019. 12. 평생교육국 (청소년정책과) 2019년 시립유스호스텔 2차 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 2019년도 시립유스호스텔 추가경정예산의 적정 여부를 검토？승인함으로써, 원활한 시설 운영 및 청소년 사업의 활성화를 지원하고자 함 Ⅰ 추진근거 ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조 - 추가경정예산은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 운영자가 본예산의 편성 절차에 준하여 편성할 수 있다. Ⅱ 세입세출 추가경정예산(안) ？？ 예산총괄 ○ 본예산 대비 116백만원 증액(서울 31백만원, 하이서울 85백만원) - ‘19년 유스호스텔 2차 추경예산(8,271백만원)은 1차 추경예산(8,187백만원) 대비 84백만원(1.0%) 증액 ※ 본예산 (8,071백만원) 대비 200백만원(2.4%) 증액 (단위 : 천원) 연번 시설명 2차 추경예산 1차 추경예산 증 감 증감률(%) 계 8,271,202 8,187,188 84,014 1.0 1 서 울 3,251,206 3,170,392 80,814 2.6 2 하이서울 5,019,996 5,016,796 3,200 0.1 ？？ 주요 증감내역 및 사유 ○ 서울유스호스텔 : 80,814천원 증액 (단위 : 천원) 구 분 예산과목 증감액 증감 사유 세입 계 80,814 세 입 사업수입 23,652 식당 이용인원 증가로 인한 식당매출수입 증가 사업외수입 5,200 기관차량 폐차 관련 잡수입 증가 보조금 51,962 민간대행사업 보조금, 제로페이 보전금 지급 등 세출 계 80,814 세 출 물건비 13,361 식당 이용인원 증가에 따른 잔반 처리 및 자재비 증가 자본지출 59,900 오수 및 우수관로 누수에 따른 긴급 보강공사 사업비 1,500 운영실적평가 포상금 교부로 인한 예산 편성 예비비 및 기타 6,053 예비비 증가 ○ 하이서울유스호스텔 : 3,200천원 증액 (단위 : 천원) 구 분 예산과목 증감액 증감 사유 세 입 보조금 3,200 운영실적평가 포상금 (3,000천원), 한국수련시설협회 우수사례 공모전 수상 포상금(200천원) 세 출 사업비 3,200 팀워크데이(포상금 사업) 실시 (3,200천원) ？？ 세입·세출 세부내역 (단위 : 백만원) 시설명 세 입 세 출 계 사업 수입 사업외 수입 보조금 계 인건비 물건비 경상 이전 자본 지출 사업비 사업외 지출 예비비등 계 8,270 5,121 3,005 144 8,270 2,719 2,533 592 1,267 154 879 126 서울 3,251 2,467 727 57 3,251 1,434 796 254 461 68 200 38 하이서울 5,019 2,654 2,278 87 5,019 1,285 1,737 338 806 86 679 88 Ⅲ 검토의견 ？？ 서울유스호스텔 ○ 누수로 인한 긴급 보수 공사 및 이용 수요 변화에 따른 예산 및 사업계획 변경으로, ○ 원활한 시설 운영 및 사업 추진을 위하여 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경에 대하여 원안대로 승인 ▶ 물건비 증액 (13백만원) - 식당 이용인원 증가로 인한 잔반 처리 및 자재비 증가 등 ▶ 자본지출 증액 (59백만원) - 오수 및 우수관로 누수에 따른 긴급 보강공사(50백만원) - 옥외 집수정 도로포장 추가공사로 인한 시설비 증가(9백만원) ？？ 하이서울유스호스텔 ○ 2019년 서울시 운영실적평가 포상금 및 한국수련시설협회 우수사례포상금 지급에 따른 예산증액 및 사업계획 변경으로, ○ 원활한 시설 운영을 위하여 추가경정예산(안)을 원안대로 승인 ▶ 사업비 증액(3.2백만원) - 팀워크데이(포상금 사업) 실시 붙임 : 유스호스텔 2차추경예산안 및 사업계획서 각 1부. 끝.

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청소년정책과-23198

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