다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 외국인다문화담당관-13985 결재일자 2020. 12. 9. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 외국인주민인권팀장 외국인다문화담당관 임선희 문현경 12/09 류경희 협 조 - 서울이주여성상담센터 - 2020. 사업 및 예산 변경승인 검토(2차) 2020. 12. 여성가족정책실 (외국인다문화담당관) 2020. 서울이주여성상담센터 사업(예산) 변경승인 검토 보고(2차) 시립민간위탁기관의 2020년 사업 및 예산 변경 신청(2차)에 대하여 적정성 등 검토하고 보고드림 □ 추진개요 ○ 추진근거 - 위ㆍ수탁 협약서 제5조(사업계획) - (1차)’20.서울이주여성상담센터 사업(예산) 변경승인 요청(’20-044,’20.9.22) - ’20.서울이주여성상담센터 사업(예산) 변경승인 요청(’20-060,’20.12.8) ○ 시 설 명 : 서울이주여성상담센터(시설위탁) ○ ’20년 사업비 : 670백만원(※위기 이주여성 안전망 구축 사업) ○ 변경사유 : 이전 관련 운영비 증액 및 사업비 감액 등 예산조정 □ 주요내용 ○ 변경 예산(안) (단위 : 천원) 비 목 당초예산 변경예산 증감액 증감사유 총 액 670,465 670,465 - 인건비 476,622 457,603 △19,019 상담원 정직 처분 및 쉼터 상담원 결원 으로 인한 잔액 발생 운영비 24,395 56,376 31,981 센터 이전 관련 증액(리모델링 등) 업무추진비 3,600 3,600 - 시설비 9,724 9,724 - 상담센터 사업비 96,386 84,221 △12,165 전문심리상담 등 사업 축소 쉼터사업비 59,738 58,941 △797 입소자 교통비 등 증액 및 프로그램 축소 ○ 변경 사유 - 시설 이전 추진 등 운영비 등 증액(33,631천원) ？？리모델링(29,700천원), 이사비 및 기타설치비(2,281천원) 발생으로 운영비 31,981천원 증액 ？？입소자교통비(의료지원 관련) 및 쉼터 공과금 지출 증가로 쉼터사업비 1,650천원 증액 - 인건비 잔액 발생 및 프로그램 축소로 사업비 등 감액(33,631천원) ？？상담원 정직 처분 및 쉼터 상담원 결원으로 인한 인건비 잔액 19,019천원 발생(감액) ？？프로그램 축소 등 상담센터(12,165천원) 및 쉼터 사업비(2,447천원) 14,612천원 감액 □ 검토의견 ◈ 당초 승인예산(670백만원) 중 운영비 증액 등 비목 간 예산조정으로,이전 관련 리모델링 등 추진에 따른 사업(예산) 변경 적정함 ◈ 또한 코로나19로 사업 축소가 불가피한 점 등 종합적으로 검토하여 사업변경 승인요청에 대하여 ‘승인’ 결정하고자 함 □ 향후계획 ○ 사업 및 예산 변경 승인 통보(서울시 → 시설) ○ 서울시 보조금관리시스템 예산변경 ‘승인’ 처리 ○ 이전 관련 리모델링 등 추진(’20.12.9.~) 붙임 1. 승인요청 공문 1부. 2. 변경 요청내역 1부. 끝.

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20210928080504

본청

외국인다문화담당관-13985

D0000041440090