다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 재무과-57733 결재일자 2020. 11. 18. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재무행정팀장 재무과장 재무국장 김경미 서은경 김명주 11/18 이병한 협 조 예산담당관 김태명 직급보조비 예산전용 계획 2020. 11. 재 무 국 (재 무 과) 직급보조비 예산전용 계획 직급보조비 지급대상 현원 증가로 12월분 지급액이 부족하여 인력운영비 내 보수(101-01) 일부를 직급보조비(204-02)로 전용하고자 함 ？？ 직급보조비 개요 ？ 근 거 : 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」제18조의6 (직급보조비) 및 별표 14(직급보조비 지급구분표) ？ 지급대상 : 모든 공무원 ？ 지급방법 : 직급에 따른 지급기준액(145천원 ~ 1,240천원)을 매월 초에 지급 ？ 예산과목 : 행정운영경비(재무국 재무과)-인력운영비-인력운영비(통합편성)-직급보조비(204-02) ※ 상수도사업본부, 소방재난본부, 도시교통본부 등의 소속 공무원에 대한 예산은 관련 특별회계에 편성 ？？ 예산전용 개요 ？ 근 거 : 「지방재정법」 제49조(예산의 전용) ？ 전 용 액 : ？ 전용방법 : 인력운영비(통합편성) 내 보수(101-01)에서 전용 (단위 : 천원) 예산과목 예산액 (전용 전) 전용요구액 예산액 (전용 후) 정책 사업 단위 사업 세부 사업 편성목 통계목 증 감 행정운영경비 (재무국재무과) 인력 운영비 인력 운영비 (통합 편성) 101 인건비 01 보수 535,018,818 △360,585 534,658,233 204 직무수행경비 02 직급 보조비 19,367,767 360,585 19,728,352 ※ 보수(101-01) 예산액 535,018,818천원 중 현 집행잔액 104,426,435천원(현 집행잔액률 19.5%) ？ 전용사유 : 본청 및 사업소 현원 증가로 12월분 지급액 부족 - 예산편성 당시(’19.10) 정·현원을 고려하여 8,445명을 기준으로 편성하였으나, 현재 지급대상자는 8,569명으로 124명 증가하였음 ？？ 전용액 산출내역 ？ 전용금액 (단위 : 천원) 예산과목 예산액 (A) 집행액 (B) 집행잔액 (11.11기준) (C=A-B) 집행예정액 (D) 부족액 (D-C) 인력운영비 (통합편성) 직급보조비 (204-02) 19,367,767 17,905,772 1,461,995 1,822,580 360,585 ？ 세부 산출 내역 (단위 : 천원) 실·국·본부 및 사업소 12월 집행예정액 총 집행예정액(A=C+D) 1,822,580 본청(C) 1,078,675 사업소 계(D) ＊ 743,905 집행잔액(B, ’19.11.25 현재) 1,461,995 부족액(A-B) 360,585 ＊사업소별 세부집행 예정액 (단위 : 원) 기관 집행예정액 기관 집행예정액 총액 1,822,579,230 서울특별시 1,078,674,930 서북병원 51,598,340 서울특별시의회사무처 75,838,970 서울특별시 은평병원 40,372,760 도시기반시설본부 63,405,000 아동복지센터 5,848,740 인재개발원 20,739,370 서울기록원 4,672,370 서울시립대학교 19,998,740 농업기술센터 5,746,860 동부도로사업소 13,950,570 서울시립미술관 15,509,370 서부도로사업소 17,417,840 품질시험소 8,070,000 남부도로사업소 12,348,660 서울역사박물관 18,901,870 북부도로사업소 11,295,570 한성백제박물관 8,304,360 성동도로사업소 12,033,050 서울공예박물관 7,258,110 강서도로사업소 13,218,620 동부공원녹지사업소 11,145,000 서울시공무원수련원 2,015,000 중부공원녹지사업소 13,700,000 서울특별시체육시설관 27,000,000 서부공원녹지사업소 20,003,010 서울특별시데이터센터 10,170,620 서울대공원 31,865,000 서울도서관 9,195,980 서울식물원 9,136,870 보건환경연구원 54,080,420 차량정비센터 6,434,340 서울역사편찬원 2,915,000 한강사업본부 64,469,710 어린이병원 51,534,180 서울특별시립과학관 3,710,000 ？？ 향후 계획 ？ 각 사업소에 예산재배정 및 예산집행 - 예산재배정(11.26), 이체(11.30) 및 지급(12.1) 붙 임 : 예산전용 요구서 1부. 끝.

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재무과-57733

D0000041271604