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문서번호 기획예산과-13850 결재일자 2019.11.26. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 김윤환 박재희 이상국 代이상국 11/26 백호 협 조 직급보조비 부족에 따른 예산 전용 보고 2019.11 상수도사업본부 직급보조비 부족에 따른 예산전용 보고 2019년 직급보조비가 인상되어 부족예산을 전용하고자 함. ？『직급보조비』현황 ○ 2019년 6급 이하 직급보조비 지급 단가 (단위 : 원) 직 급 당 초 변 경 증가액 6급 155,000 165,000 10,000 7급 140,000 155,000 15,000 8~9급 125,000 145,000 20,000 ※ 지방공무원 수당 등에 관한 규정이 2019.1.8. 개정 (2019.1.1. 이후 지급하는 수당부터 적용) ○ 직급보조비 집행 현황 (단위 : 천원) 예 산 과 목 예산현액 기 집행액 집행잔액 향후 집행액 과부족 원수및취수비 (취수장) 97,620 87,306 10,314 8,505 1,809 정수비 (정수장) 889,080 841,045 48,035 80,000 -31,965 배급수비 (수도사업소(현장, 급수,시설), 자재) 1,241,580 1,180,745 60,835 109,500 -49,665 일반관리비 (본부, 수도사업소(행정), 연구원, 박물관) 1,122,780 1,076,302 46,478 102,500 -56,022 징수및수용가관리비 (수도사업소(요금)) 327,360 308,590 18,770 29,500 -10,730 ？ 조치 내용 ○ 직급보조비 인상에 따른 부족액을 148,382천원을 이미 집행이 완료된 성과상여금(인건비성 경비)에서 전용하여 예산확보 ※ 원수 및 취수비는 각 정수센터간 재배정을 통해 예산 집행 ？『직급보조비』전용 내역 (단위 : 천원) 예？산？과？목 (관)상수도사업비용, (항)영업비용 예산현액 (경영관리부) 예산 전용액 전용 후 예산현액 세항 목 세목 사업명 증 감 계 148,382 148,382 정수비 포상금 성과상여금 인건비성경비 87,279 4,860 82,419 배급수비 포상금 성과상여금 인건비성경비 150,527 27,488 123,039 일반관리비 포상금 성과성여금 인건비성경비 809,295 116,034 693,261 정수비 직무수행경비 직급보조비 인건비성경비 0 31,965 31,965 배급수비 직무수행경비 직급보조비 인건비성경비 8,580 49,665 58,245 일반관리비 직무수행경비 직급보조비 인건비성경비 438,105 56,022 494,127 징수및수용가관리비 직무수행경비 직급보조비 인건비성경비 11,593 10,730 22,323 ？ 기타 행정사항 ○ 직급보조비 전용으로 확보한 예산을 경영관리부에서 각 부서에 재배정 붙임 : 1. 직급보조비 집행 내역 1부. 2. 전용내역서(직급보조비) 1부. 3. 전용 후 재배정 내역 1부. 끝.

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기획예산과-13850

D0000038700257