다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-18006 결재일자 2020. 10. 19. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청소년시설팀장 청소년정책과장 김선미 주호돈 10/19 이병철 - 2020년 시립유스호스텔 - 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토 2020. 10. 평생교육국 (청소년정책과) - 2020년 시립유스호스텔 - 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토 2020년도 시립유스호스텔 추가경정예산의 적정 여부를 검토？승인함으로써, 원활한 시설 운영 및 청소년 사업의 활성화를 지원코자 함 Ⅰ 추진근거 ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조 - 추가경정예산은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 운영자가 본예산의 편성절차에 준하여 편성할 수 있다. Ⅱ 세입세출예산 추가편성 및 변경(안) ？？ 예산총괄 ○ 본예산 대비 2,247,279천원 감액 (단위:천원) 연번 시설명 추경예산 본예산 증 감 증감률(%) 계 6,002,643 8,249,922 △2,247,279 △27.2 1 서 울 2,862,243 3,280,337 △418,094 △12.7 2 하이서울 3,140,400 4,969,585 △1,829,185 △36.8 ？？ 주요 증감내역 및 사유 ○ 서울유스호스텔 : 418,094천원 감액 - 세입예산 (단위:천원,%) 예산과목 추가경정 예 산 구성 비율 본예산 구성 비율 증감액 증감비율 총계 5,149,527 100 3,280,337 100 △418,094 △12.7 사업수입 3,280,337 34.7 2,734,290 83.4 △1,741,237 △63.7 사업외수입 488,919 17.1 538,047 16.4 △49,128 △9.1 보조금 1,380,271 48.2 8,000 0.2 ▽1,372,271 ▽171.5 ▶ 사업수입 감소 : △1,741,237천원 - 시설사용료수입, 목적사업수입, 임대˙관리비 수입 등 감소 ▶ 사업외수입 감소 : △49,128천원 - 부가세, 잡수입 등 감소 ▶ 보조금 증가 : ▽1,372,271천원 - 기능보강사업, 제로페이사용료 보전금, 코로나19손실지원금, 생활치료센터지정금 등 증가 - 세출예산 (단위:천원,%) 예산과목 추가경정 예 산 구성 비율 본예산 구성 비율 증감액 증감 비율 총계 2,862,243 100 3,280,337 100 △418,094 △12.7 인건비 1,504,883 52.6 1,504,883 45.9 0 0 물건비 451,359 15.8 461,528 14.1 △10,169 △2.2 경상이전 286,627 10.0 286,627 8.7 0 0 자본지출 299,236 10.5 444,640 13.6 △145,404 △32.7 사업비 245,554 8.6 473,618 14.4 △228,064 △48.2 사업외지출 27,730 1.0 62,187 1.9 △34,457 △55.4 예비비및기타 46,854 1.5 46,854 1.4 0 0 ▶ 물건비 감소 : △10,169천원 - 사무관리비, 임차료 등 일부 감소 ▶ 자본지출 감소 : △145,404천원 - 시설유지비, 자산취득비, 민간대행새사업비 등 감소 ▶ 사업비 감소 : △228,064천원 - 목적사업비 17건,(청소년운영위원회, 청소년 축제 등), 객실 및 식당 사업비 등 감소 ▶ 사업외지출 감소 : △34,457천원 - 예수금, 예치금 지출 증감 ○ 하이서울유스호스텔 : 1,829,185천원 감액 - 세입예산 (단위:천원,%) 예산과목 추가경정 예 산 구성 비율 본예산 구성 비율 증감액 증감비율 총계 3,140,400 100 4,969,585 100 △1,829,185 △36 사업수입 530,387 17 2,668,262 54 △2,137,875 △80 사업외수입 2,300,807 73 2,301,323 46 △516 △0.2 보조금 309,206 10 - - ▽309,206 ▽100 ▶ 사업수입 감소 : △2,137,875천원 - 시설사용료수입, 목적사업수입, 임대˙관리비 수입 등 감소 ▶ 사업외수입 감소 : △516천원 - 이자수입 등 감소 ▶ 보조금 증가 : ▽309,206천원 - 시비보조금 등(제로페이손실보전금, 코로나19손실보전금 등) 증가 - 세출예산 (단위:천원,%) 예산과목 추가경정 예 산 구성 비율 본예산 구성 비율 증감액 증감 비율 총계 3,140,400 100 4,969,585 100 △1,829,185 △36 인건비 1,067,505 34 1,293,478 26 △225,973 △17 물건비 1,066,663 34 1,930,997 39 △864,334 △44 경상이전 223,063 7 311,034 6 △87,971 △28 자본지출 195,850 6 440,000 9 △244,150 △55 사업비 33,255 1 118,262 2 △85,007 △71 사업외지출 523,064 17 820,814 17 △297,750 △36 예비비 등 31,000 1 55,000 1 △24,000 △43 ▶ 인건비 감소 : △225,973천원 - 휴관 및 경영악화에 따른 휴업, 무급휴직 등 감소 ▶ 물건비 감소 : △864,334천원 - 시설운영비, 사무관리비, 공공운영비 지출 등 감소 ▶ 경상이전 감소 : △87,971천원 - 포상금, 연금부담금 지출 등 감소 ▶ 자본지출 감소 : △244,150천원 - 자산취득비 및 시설보수비 등 지출 감소 ▶ 사업비 감소 : △85,007천원 - 목적사업 및 기타사업 신규 5개, 폐지 10개 프로그램 사업비 감소 ▶ 사업외지출 감소 : △297,750천원 - 예치금 감소 ▶ 예비비및기타 감소 : △240,00천원 - 예비비 등 감소 ？？ 사업계획 변경 내역 ○ 서울유스호스텔 (단위:천원) 목표(현행) 목표(변경) 변경사항 사업량 예산 사업량 예산 3개 분야 (22개프로그램) 473,618 4개 분야 (15개 프로그램) 245,554 신규 4개/폐지 11개 프로그램 (사업비 228,064천원 감) ▶ S.Y.H버츄얼챌린지 등 4개 신설, 폐지 등 프로그램 변경 ○ 하이서울유스호스텔 (단위:천원) 목표(현행) 목표(변경) 변경사항 사업량 예산 사업량 예산 4개 분야 (38개 프로그램) 118,262 4개 분야 (33개 프로그램) 33,255 - 신규 5개 프로그램 - 폐지 10개 프로그램 (사업비 85,007천원 감) ▶ 동아리 프로그램 등 신설, 폐지 등 프로그램 변경 Ⅲ 검토결과 ？？ 서울유스호스텔 : ‘원안승인’ ○ ‘20년 1월∼5월까지 코로나19로 인해 이용자 감소 및 휴관으로 연초 사업계획대로 실행하기 어려웠고, ‘20.6.4~현재까지 남산생활치료센터로 지정·운영되어 전혀 수익을 얻지 못한 상황임 ○ 적절한 추가경정예산(안) 편성과 사업계획 변경으로, 원활한 시설 운영 및 사업 추진을 위하여 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경에 대하여 원안대로 승인 ？？ 하이서울유스호스텔 : ‘원안승인’ ○ 코로나19로 인한 휴관 등 제한적 운영으로 숙소, 회의실 대관 등 시설 이용자가 감소하여 기존사업계획을 실행하기 어려워 추가경정예산(안) 편성과 사업계획을 변경하였으며 ○ 적절한 예산과목 편성 등 재무회계 규정을 준수하였고, 원활한 시설 운영을 위하여 추가경정예산(안)을 원안대로 승인 Ⅳ 행정사항 ○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력 ○ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 공고 ○ 변경 예산 및 계획에 따라 집행 등 철저 붙임 1. 시설별 추경요구서 각 1부 2. 시설별 세입세출예산서(안) 및 사업계획서(안) 각 1부

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청소년정책과-18006

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