다시 뛰는 공정도시 서울!

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!” 상수도사업본부 수신 수신자참조 (경유) 제목 2021년 정수시설 예산편성 관련 검토자료 제출(기일엄수) 1. ’21년 정수시설물 정비 및 유지보수 편성 예정 사업에 대한 본부 검토 대상 자료를 첨부 양식에 작성하여 ’20.7.21(화)까지 제출하여 주시기 바랍니다. (본 자료를 근거로 세부 사업에 대한 예산편성 여부를 본부 주무과에서 검토할 예정임) ？？ 21년 예산편성 기조 - ’20년대비 상수도본부 예산 약 1천억 축소 편성예상 (20년예산 8,900억) - 생산시설의 경우 노후 시설정비위주로 우선편성 예상, 유지보수 및 경상비는 축소전망 가. 예산검토자료 작성 1) 대상 사업 : 정수장시설정비, 정수시설유지보수비 - 정수센터 시행 기전설비 및 시설물의 정비, 보수. 교체, 신설 관련 예산편성 사업 전반 ※ 인건비 등 각종 경상비 등은 기획예산과 예산편성 계획에 따라 진행 2) 정비가 필요한 사업은 편성에서 누락되지 않도록 작성(예산 사업별 생산부 담당과 협의) ※ 생산재료비(동력,약품비, 입상활성탄 교체비용등)는 생산부 담당자와 협의후 편성 3) 예산 불용 및 집행잔액을 고려하여 예산편성 단계 부터 면밀히 검토하여 사업예산의 불용을 최소화 할 수 있도록 편성할 것 나. 작성요령 1) ’20년 작성 사례를 참고하여 사업건별 사업설명서1건 작성. 양식1.(한글문서) 우선 작성 - 정비대상 시설에 대한 정비계획을 사진자료 포함하여 상세히 작성 - 포함되어야할 사항 : 예산산출근거, 고장내용, 내구연한, 사진자료, 정비사유등 2) 첨부1의 한글설명서 작성 후 정리된 예산을 사업설명서2(엑셀)에 정확하게 작성 3) 본 자료는 기획예산과 예산편성 자료와는 별개 자료로 생산부 주관부서에서 예산편성의 타당성 및 사업 적정성 등을 자체적으로 검토 할 자료임 다. ’21년 예산편성 관련 유의 사항 1) 예산편성 사전절차 이행철저 - 재정투자심사, 학술용역사전심사, 기술용역타당성심사 등 사전절차 미이행 시 예산편성 제외 2) 신규 예산편성 사업은 기관장 방침을 득한 후 예산편성 시행 3) 사업설명서에는 예산산출근거, 내구연한, 정비사유, 사진자료 등을 포함 상세하게 작성 4) 목적 변경사업에 대한 예산편성 철저 : 배출수처리시설 관리용역 ⇒ 정규직전환 5) 코로나19 관련 예산편성 철저 : 제어실 독립공간확보 및 동선분리, 비상근무시설 확보등 - 장기간 비상근무까지 안정적으로 운영이 가능하도록 장기적 근무 관점에서 검토 6) 각종 약품 및 유해화학 물질 관련시설은 철저한 사전점검 시행후 시설개선이 필요한 시설은 안전을 위하여 누락되지않도록 예산 반영철저 붙임 : 예산 비목별 사업 검토양식 양식 2부 및 참고자료. 끝. 서울특별시상수도사업본부장 수신자 수질과장,기전설비과장,기술진단과장,상수정수센터1-6 ★주무관 이규현 생산관리과장 신근호 생산부장 07/02 서대훈 협조자 시행 생산관리과-6528 ( ) 접수 ( ) 우 / http://arisu.seoul.go.kr 전화 3146-1316 /전송 3146-1319 / bolhert@seou.go.kr / 대시민공개

20708829

20210928183811

본청

생산관리과-6528

D0000040295186