다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 투자창업과-7034 결재일자 2020.6.30. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 ★주무관 서북권창업팀장 투자창업과장 최서현 김이곤 06/30 송광남 ’20년 디지털대장간 지도점검 결과 보고 2020. 6. 투 자 창 업 과 (서북권창업팀) ’20년 디지털대장간 지도점검 결과 보고 디지털대장간 위수탁 협약서에 근거하여 ’20년 디지털대장간 위탁사무에 대한 지도점검을 실시하고 결과를 보고 드림 1 점검개요 ？？ 추진근거 ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조 ○ 서울특별시 디지털대장간 운영 위·수탁 협약서 제13조 ？？ 점검개요 ○ 대상기간 : ’19.6.10. ~ ’20.6.21. ○ 점검일시 : ’20.6.23.(화) 14:00~18:30 ○ 점 검 자 : 서북권창업팀장, 담당 주무관 ○ 점 검 장 : 센터 내 회의실 ？？ 주요 점검사항(붙임 점검표) ○ 예산집행 및 재산관리 실태 - 지출·계약 등 회계관리, 물품관리의 적정 여부 ○ 노동자 고용 및 근로조건 관련 - 인사·급여의 투명성 및 복무실태 ○ 이용자와의 소통 수준, 안전관리 등 기타 위탁사무 ○ 사업수행 과정 및 성과(성과점검) - 인력·자원 투입 및 수행과정의 적정성, 사업계획 달성수준, 환류 노력 2 점검결과 ？？ 총 평 ？？ 회계관리 분야 ○ 지출 및 계약 증빙 보완 필요 - 보조금통합관리시스템과 연계하여 지출부 등을 정리하였으나, - 지출 및 계약 증빙 자료 보완 필요 ○ 물품 구입·관리 및 계약 관리 - 재물조사는 연1회 이상 실시하고 있음 회계자료 점검 재물관리 점검 ？？ 운영성과 분야 ○ 휴관 및 제품화지원공간 구축 지연으로 인해 사업 달성률 저조 - 코로나19로 인한 휴관 및 도시재생실 사업검토로 인해 사업 수행 어려움 ○ 사업 수행에 필요한 이력 및 자격을 갖춘 인원 배치 ※단, ’20년 상반기는 휴관으로 인해, 적정 인원 투입 평가 어려움 있음 ○ 전년도 지도점검(’19.6.10.) 결과 이행 여부 - 지출 증빙 지적은 계속 보완 필요 - 비상대책 모의훈련 실시 및 물품·시설 담당자 지정은 조치 완료 ？？ 기타 분야 ○ 채용 및 복무·급여 관리 보통 - 인력의 이력·자격 증명 서류 확인, 공개채용 여부 확인 - 불가피한 경우를 제외한 수탁기관 내부의 인사이동 지양 ○ 안전관리 양호 - 보험가입, 안전 정기점검, 소방시설 설치 등 확인 - 시설 특성을 고려하여, 개관 후 비상대책 모의훈련 바로 실시 권고 근태기록부 공개채용 화면 화재대비 ？？ 지적사항 ○ 인력채용, 변경 등 서울시 사전 승인 후 진행(협약서 9조) ○ 퇴사 등 불가피한 사유 제외한 수탁기관 내부 부서이동 제한 ○ 향후 예산수립 시 퇴직충당금 반영 및 생활임금 기준 준수 ○ 지출 및 계약 증빙 보완 및 계약대장 마련 - 계약 변경 시 최초의 과업과 변화되는 내용을 증명할 수 있는 자료 구비 - 계약대장을 따로 만들어 계약 독립 관리 민간위탁 예산회계 매뉴얼 참고하여 기준 수립 및 시행 - 물품 및 용역검수조서 작성 철저 ○ 사업 달성률이 저조하여, 하반기 사업성과 제고 위한 노력 필요 3 조치계획 ○ 지도점검 결과통지 : ’20.6.30.(화) ○ 지적사항 처리결과 제출(N15) : ’20.7.22.(수) 붙 임 : 디지털대장간 지도점검 체크리스트 1부. 끝.

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투자창업과-7034

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