다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한강관광사업과-941 결재일자 2020.4.28. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 한강관광사업과장 정재우 04/28 김호규 서울함공원 2분기 교부예산 변경 검토 2020. 4. 한강사업본부 (한강관광사업과) 서울함공원 2분기 교부예산 변경 검토 서울함공원 수탁기관인 ㈜씨엔피트러스트로부터 공원 임시휴관(코로나19)으로 인한 미집행 예산의 변경 요청건이 접수되어 이에 대한 검토 보고임. 1 시설 및 위탁개요 ？？ 시설개요 ○ 위치/규모 : 서울시 마포구 마포나루길 407 / 면적8,275㎡ ○ 시설물 : 안내센터(485㎡, 2층), 퇴역함정 3척, 도교 및 계류·정박시설 ？？ 위탁개요 ○ 위탁근거 : 서울특별시 한강함상공원 관리운영에 관한 사무 위·수탁협약 ○ 운영방법 : 민간위탁(예산지원형) - 수탁기관 :㈜ 씨엔피트러스트 공동수급체[(주)티엠플러스, ㈜케이페어스] - 위탁기간 : 2017.11.1. ~ 2020.10.31.(3년) - 위탁예산 : `20년 666백만원(`20년 민간위탁 예산편성 790백만원) ○ 운영내용 - 시설물 안전관리 : 시설물 유지보수, 방문객 안전관리 - 프로그램 운영 : 공원 프로그램(전시기획, 문화공연, 체험행사) - 홍보·마케팅, 성과관리, 기타 서울시에서 요청하는 사업 수행 2 보고내용 ○ 근 거 : 서울함공원 교부예산 변경 신청(cnpp-200025호) ○ 내 용 : 임시휴관으로 인한 미집행 예산 변경요청 ○ 예산변경 세부내용 : 2분기(1분기 잔액 포함) 민간위탁 교부금 내 예산변경 - 변경사유 : 임시휴관(코로나19)으로 집행되지 않은 민간위탁 교부금(인건비, 상설프로그램 운영비, 특별프로그램(해군음악회,어린이날 행사) 비용을 시설관리비로 변경하여 공원시설 보수 및 개선비용으로 사용코자 함. - 변경 예산금액 : 36,000,000원 - 변경 예산항목 (단위 : 천원) 예 산 과 목 변경 전 변경 후 변경금액 비고 통계목 목 비목 증 감 민간 위탁금 인건비 - 82,768 78,768 - △4,000 사업비 행사비 홍보비 70,939 38,939 - △32,000 운영비 일반운영비 시설관리비 31,999 67,999 △36,000 - ※ 인건비 : 성수기 임시인력 미운영 및 시간외 근무 미실시에 따른 잔액(4,000천원) 사업비 : 상설프로그램(도슨트, 한강역사교육) 미운영에 따른 잔액(13,000천원) 4월 행사 해군음악회 취소에 따른 잔액(12,000천원) 5월 어린이날 행사 취소에 따른 잔액(7,000천원) ○ 변경예산 집행계획 연 번 구 분 소요예산 (천원) 비 고 1 사무실 확장공사, 안내센터 천정 도색벗겨짐 보수 9,000 2 사무실 집기류 구매(책상, 캐비넷 등) 1,000 3 사무실 전선장비 이동공사 6,000 4 서울함 안전도 검사 지적사항 조치(소방설비) 4,000 5 서울함 계류시설(윈치) 윤활유 도포 1,000 연 번 구 분 소요예산 (천원) 비 고 서울함 내부 추가개방 관련 6 - CCTV 설치 1,500 7 - 전시시설물 보호아크릴 설치 1,700 8 - 안전표시 설치(머리조심, 계단주의 등) 600 9 서울함/참수리(격실 내부) 바닥 보수 4,000 10 참수리 격실 내부 도색(영상실 천정, 영상스크린) 2,000 11 참수리 조타실, 통신실 바닥 정비(타일 시공) 1,000 12 공원 내 안내간판 도색정비 2,000 13 코로나19 방역 실시(안내센터, 서울함, 참수리 등) 1,000 14 안내센터 건물 외부청소 2,300 15 비접촉 체온측정기(2개) 및 마스크 구매 1,000 16 서울함 내부 추가개방 공간 해군물품 대여 5,000 해군복 매트리스 등 계 43,100 ○ 검토의견 및 조치계획 - 기 교부된 민간위탁금 및 예산 사용계획 검토결과 수탁기관이 제출한 예산변경 신청이 타당하여 승인 처리코자 함. 붙임 1. 수탁기관 제출자료 1부. 2. 2020년 서울함공원 민간위탁금 교부현황 1부. 끝.

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한강관광사업과-941

D0000039851189