다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한강관광사업과-466 결재일자 2020.3.9. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 한강관광사업과장 정재우 03/09 김호규 서울함공원 1분기 교부예산 변경 검토 2020. 3. 한강사업본부 (한강관광사업과) 서울함공원 1분기 교부예산 변경 검토 코로나바이러스감염증-19(코로나19) 예방 활동을 위한 소요비용 확보를 위해 수탁기관인 ㈜씨엔피트러스트로부터 예산변경 요청 문서가 접수되어 이에 대한 검토 보고임. 1 시설 및 위탁개요 ？？ 시설개요 ○ 위치/규모 : 서울시 마포구 마포나루길 407 / 면적8,275㎡ ○ 시설물 : 안내센터(485㎡, 2층), 퇴역함정 3척, 도교 및 계류·정박시설 ？？ 위탁개요 ○ 위탁근거 : 서울특별시 한강함상공원 관리운영에 관한 사무 위·수탁협약 ○ 운영방법 : 민간위탁(예산지원형) - 수탁기관 :㈜ 씨엔피트러스트 공동수급체[(주)티엠플러스, ㈜케이페어스] - 위탁기간 : 2017.11.1. ~ 2020.10.31.(3년) - 위탁예산 : `20년 666백만원(`20년 민간위탁 예산편성 790백만원) ○ 운영내용 - 시설물 안전관리 : 시설물 유지보수, 방문객 안전관리 - 프로그램 운영 : 공원 프로그램(전시기획, 문화공연, 체험행사) - 홍보·마케팅, 성과관리, 기타 서울시에서 요청하는 사업 수행 2 보고내용 ○ 근 거 : 서울함공원 1분기 예산항목 변경 승인 건의(cnpp-200015호) ○ 내 용 : 코로나19 예방활동 소요경비 확보를 위한 예산변경 요청 ○ 예산변경 세부내용 : 1분기 민간위탁 교부금 내 예산변경 - 변경사유 : 코로나19 예방활동을 위한 물품(마스크, 소독제 등)구매로 인한 운영비(행정소모품비) 부족 - 변경 예산금액 : 2,500,000원 구 분 단 가 수 량 금 액 집행(예정)일 비 고 계(부가세 포함) 　 　 2,500,000 - 변경 예산항목 (단위 : 천원) 예 산 과 목 예산 현액 1분기 교부액 변경금액 변경후 예산액 통계목 목 비목 세목 증 감 민간 위탁금 운영비 일반 운영비 행정 소모품 3,410 1,023 △2,500 - 5,910 사업비 행사비 상설 프로그램 운영비 59,107 17,732 - △2,500 56,607 ※ 서울함공원 임시휴관(`20.2.25.~)에 따라 상설프로그램(도슨트, 한강 및 역사교육 등)운영 중단되어 3월 상설프로그램 운영비 중 2,500천원을 행정소모품비로 변경하고자 함. ※ 사업비(행사비 : 상설프로그램운영비) → 운영비(일반운영비 : 행정소모품비) ○ 검토의견 및 조치계획 - 기 교부된 민간위탁금(1분기) 행정소모품 사용내역 및 코로나19 예방활동을 위한 소요경비 검토결과 수탁기관이 제출한 예산변경 신청이 타당하여 승인 처리코자 함. 붙임 1. 수탁기관 제출자료 1부. 2. 2020년 서울함공원 민간위탁금 세부내역 1부. 3. 일반운영비(행정소모품) 집행(집행예정) 내역 1부. 4. 코로나19 대비 서울함공원 조치결과 1부. 끝.

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본청

한강관광사업과-466

D0000039505896