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문서번호 진료부-1154 결재일자 2020.2.13. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 진료기획팀장 진료부장 고하늘 용인석 02/13 송우현 협 조 원무과장 임재선 정신건강의학과장 서동수 소아청소년과장 김은수 치과과장 김주연 성과관리 목표 달성을 위한 2020년 진료부 세출예산 집행계획 2020. 2 어 린 이 병 원 ( 진 료 부 ) 성과관리 목표 달성을 위한 2020년 진료부 세출예산 집행계획 2020년 진료부 성과관리 목표 달성 위한 세출예산 집행계획을 수립하여 예산운용의 효율성 제고 및 사업 성과 극대화하고자 함 요 약 편성현황 세출예산 12억 7,391만원 로봇보조정형운동장치(5억) 및 진단용방사선발생장치(2억 5천) 등 신규의료장비 도입으로 증액 ？？ 전년대비 7억 8,910만원 증가(162.8%) 집행목표율 편성예산의 95.0% (12억 1,022만원) ？？ `19년 집행실적 : 92.1%(목표 95.0% 대비 2.9%p 미달) 재정신속집행 2/4분기 內 `의료 및 행정장비 확충` 65.0% 이상 집행 3/4분기 內 편성예산의 80.0% 이상 집행 Ⅰ 추 진 개 요 ？？ 추진근거 ○ 서울특별시 재무회계 규칙 ○ 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규 제99호, `20.1.1) ○ 2020년 어린이병원 예산사업설명서 ？？ 추진방향 ○ 성과관리 목표와 예산 사업구조 체계 일치를 통한 성과관리 강화 ○ 예산운용의 투명성 및 책임성 강화 ○ 동일업체 일감 몰아주기 근절로 계약의 공정성 제고 ○ 신속집행 및 예산절감 Ⅱ `19년 추진실적 ？？ 예산집행 실적 ○ 집행실적 : 4억 8,481만원 중 4억 4,667만원 집행(집행률 : 92.1%) - 집행목표 95.0% 대비 2.9%p 미달 (단위 : 천원) 구 분 예산액(A) 집행액(B) 집행률(B/A) 2019년 484,810 편성액 : 507,810천원 / 최종액 : 484,810원(※ 사유 : 기간제근로자등보수 예산변경 원무과 이관 23,000천원) 446,667 92.1% 2018년 978,169 826,145 84.5% 2017년 1,240,212 1,151,631 92.9% ？？ 집행실적 분석 ○ 의료장비 유지보수, 보수교육 등 사유발생 시 집행가능 예산 : 집행률 저조 ○ 기간제근로자 보수, 장애아동 재활치료, 의료 및 구료비 등 사업 성과달성 관련 예산 : 높은 집행률 달성 ○ 의료 및 행정장비 확충 : 목표율 초과 달성 Ⅲ `20년 추진계획 ？？ 집행목표 ○ 목표액 : 12억 1,022만원(편성예산 12억 7,391만원의 95.0%) ○ 신속집행 : 2/4분기 內 `의료 및 행정장비 확충` 65.0% 이상 집행 3/4분기 內 편성예산의 80.0%이상 집행 ○ 사업별 목표 (단위 : 천원) 세부사업 편성액 목표액 목표율 계 1,273,913 1,210,217 95.0% 어린이병원 청사시설 운영관리 42,590 40,460 95.0% 어린이병원 공공의료서비스 수준 관리 19,020 16,490 86.7% 어린이병원 진료서비스 수준관리 297,500 256,787 86.3% 어린이병원 고객중심 진료서비스 제공 131,465 124,892 95.0% 어린이병원 의료 및 행정장비 확충 783,338 771,588 98.5% Ⅳ 세부 추진계획 ？？ 어린이병원 청사시설 운영관리 (단위 : 천원) 내 역 편성액 목표액 목표율 계 42,590 40,460 95.0% 기간제근로자 보수 42,590 40,460 95.0% ○ 사업목적 - 국가예방접종 및 검진사업 등 외래업무 지원 인력 충원하여 병원의 기본 진료기능 유지 및 시민에게 보다 편리한 의료서비스 제공 ○ 세부내용 - 운영기간 및 대상 : `20.4 ~ 11월 / 2명 - 노동정책담당관 운영지침 및 `20년 서울형 생활임금(10,523원/시간) 보수적용 ○ 사업절차 구 분 내 역 기간제근로자 채용계획 (진료기획팀) → 채용 (진료기획팀) → 인력관리 (소아청소년과) → 보수지급 (진료기획팀) ？？ 어린이병원 공공의료서비스 수준 관리 (단위 : 천원) 내 역 편성액 목표액 목표율 계 19,020 16,490 86.7% 진료수준제고 위탁교육 19,020 16,490 86.7% ○ 사업목적 - 의사 등 의료인의 면허(자격)유지를 위한 보수교육과 전문능력 향상을 위한 교육 실시로 직원 역량강화 - 조직문화 활성화 공감강좌 운영으로 긍정적 조직문화 확산 및 직원만족도 향상 ○ 세부내용 - 보수교육비 연간 지급한도 법정보수교육 의무이수시간 이수에 소요되는 교육비가 지급한도를 초과할 경우 추가지급 가능 : 1인당 의사 125천원, 의료기사 등 100천원 (※ 비의료인의 경우 민간자격유지 및 치료능력 향상을 위해 지원가능) - 재활치료 특수교육은 원내 교육위원회 개최하여 승인을 득한 자에 한해 지원 ○ 사업절차 구 분 내 역 보수교육 교육등록 (개인) → 교육참석 (수료증) → 수료증제출 (월말) → 교육비집행 (진료기획팀) → 학습시간 (개인) 재활치료 특수교육 계획서수립 (진료과) → 교육위원회 (승인) → 교육참석 (수료증) → 수료증제출 → 교육비집행 (진료기획팀) 직장교육 계획서수립 (교육운영자) → 교 육 → 결과보고 (교육운영자) → 강사비집행 학습시간 (진료기획팀) ○ 예산세부내역 (단위 : 천원) 구 분 내 역 편성액 의사 보수교육 125 × 22명 = 2,750 의료기사 및 치료사 보수교육 100 × 63명 = 6,300 재활치료 특수교육 656 × 11명 = 7,210 외부강사 초청교육 360 × 6회 = 2,160 재활치료 임상교육(실습생) 30 × 200명 = 600 ？？ 어린이병원 진료서비스 수준 관리 (단위 : 천원) 내 역 편성액 목표액 목표율 계 297,500 256,787 86.3% 의료장비 등 유지관리 99,500 82,547 83.0% 진단시약 및 위생재료 등 구매 198,000 174,240 88.0% ○ 사업목적 - 환자의 진료 및 치료를 위한 의료장비의 신속하고 적극적인 유지보수 관리 - 적시 적소의 원활한 진료 진행 위한 진료 및 위생재료 구매 및 특수검사 등 외부전문기관 위탁으로 하여 양질의 의료서비스 제공 ○ 세부내용 - 의료장비 등 정기적인 예방점검 및 유지보수 - 검사진단시약, 치과재료 및 치료실 의료소모품 구매 - 특수검사, 영상판독 및 치과기공 외부업체 위탁 수행 ○ 사업절차 구 분 내 역 의료장비 연간유지용역 용약계약 (진료과) → 유지보수관리 (진료과) 지출결재 (진료과) 집행 (진료과) (※ 월1회) 장비고장수리 수리요구서 (진료과) → 결과보고 (진료과) → 지출결재 (진료과) → 검수보고 (진료과) 집행 (진료과) 진단시약 시장조사 (소아청소년과) → 구매 (소아청소년과) → 지출결재 (소아청소년과) → 검수보고 (소아청소년과) 집행 (소아청소년과) 외부검사, 치과기공, 영상판독 용약계약 (진료과) → 외부위탁 (진료과) 지출결재 (진료과) 집행 (진료과) (※ 월1회) 혈액대금 혈액요청 (소아청소년과) → 혈액수령 (소아청소년과) → 지출결재 (소아청소년과) → 집행 (소아청소년과) (※ 건별지출) 치과재료 시장조사 (치과) → 구매의뢰 (치과) → 지출결재 (진료기획팀) → 집행 (진료기획팀) (※ 분기1회) 시단가위생재료 구매의뢰 (진료과) → 수량확인,발주 (진료기획팀) → 지출결재 (진료기획팀) → 집행 (진료기획팀) (※ 분기1회) ○ 예산세부내역 (단위 : 천원) 내 역 내 역 편성액 의료장비 등 유지관리 99,500 소아청소년과 장비유지 14,400 × 1년 = 14,400 영상의학과 장비유지 36,880 × 1년 = 36,880 재활&정신 장비유지 31,020 × 1년 = 31,020 치과 장비유지 6,000 × 1년 = 6,000 부서 총괄 관리 장비유지 11,200 × 1년 = 11,200 진단시약 및 위생재료 198,000 치과재료 및 기공비 45,000 × 1년 = 45,000 영상판독위탁 10,500 × 1년 = 10,500 외부검사위탁 및 혈액대금 64,000 × 1년 = 64,000 임상병리시약 54,200 × 1년 = 54,200 치료실 소모품 24,300 × 1년 = 24,300 ？？ 어린이병원 고객중심 진료서비스 제공 (단위 : 천원) 내 역 편성액 목표액 목표율 계 131,465 124,892 95.0% 장애아동 재활치료 83,415 79,057 94.8% 공공의료사업단 운영 2,000 2,000 100.0% 공용 기관생명윤리위원회 운영 1,750 1,750 100.0% 발달센터운영 44,300 42,085 95.0% ○ 사업목적 - 장애, 취약계층, 지역사회 어린이의 치료를 위한 전문적인 프로그램 실시하여 치료효과 증진 도모 - 공공의료기관으로써 특화된 의료서비스를 개발하고 민간 의료기관에서 기피하는 분야에서의 보건의료사업 수행으로 공공성 기능 강화 - 삼성발달센터의 효율적인 운영을 통해 장애아동들의 치료기회 확대 및 장애아동 가족 지원 ○ 세부내용 - 장애아동 재활치료 프로그램 운영 위한 교재교구 등 구매 - 공공의료사업단 운영(공공보건의료계획수립 등) - 치료프로그램 및 대시민 인지도 향상을 위한 홍보 - 발달장애아동의 재능 역량 강화 등 사회성 향상 지역사회 연계화 - 전문성 강화를 위한 심포지엄 개최 등 역량 강화 ○ 사업절차 구 분 내 역 치료 교재교구 (통합구매) 1차시장조사 (진료과) → 구매의뢰 (진료과) → 2차시장조사 (진료기획팀) → 구매 및 집행 (진료기획팀) (※ 분기1회) 치료 교재교구 (개별구매) 시장조사 (진료과) → 지출결재 (진료과) → 검수보고 (진료과) → 집행 (진료과) (※ 수시) 발달센터홍보 시장조사 (발달센터) → 구매 (발달센터) → 지출결재 (발달센터) → 검수보고 (발달센터) 집행 (발달센터) 발달센터행사 계획서수립 (진료과) → 시장조사 (진료과) → 지출결재 (진료과) → 결과보고 (진료과) 집행 (진료과) ○ 예산세부내역 (단위 : 천원) 내 역 내 역 편성액 장애아동 재활치료 83,415 교재교구 55,720 × 1년 = 55,720 치료프로그램 운영물품 27,695 × 1년 = 27,695 공공의료사업단 운영 2,000 공용 기관생명윤리위원회 운영 1,750 발달센터 운영 42,300 발달센터 홍보 및 프로그램 6,300 × 1년 = 6,300 가족지원센터 운영 6,000 × 1년 = 6,000 발달장애 세미나 및 심포지엄 5,000 × 1회 = 5,000 레인보우 및 Bridge 15,000 × 1회 = 15,000 상상애플 10,000 × 1회 = 10,000 행사실비지원 2,000 발달센터 자원봉사자 운영 11 × 180명 = 2,000 ？？ 어린이병원 의료 및 행정장비 확충 (단위 : 천원) 내 역 편성액 목표액 목표율 계 783,338 771,588 99.0% 의료장비 취득 770,820 759,300 98.5% 행정장비 취득 11,518 11,288 98.0% 의학도서 구입 1,000 1,000 100.0% ○ 사업목적 - 의료장비 및 행정장비(물품) 확충으로 병원운영을 원활히 하고 병원이용 시민고객에 대한 의료서비스 제고 ○ 세부내용 - 1천만원이상 의료장비 서울의료원 통합구매 : 로봇보조정형용운동장치 등 2종 - 1천만원미만 의료장비 구매 : 탈부하보행보조훈련기 등 8종(12점) - 행정장비(물품) 구매 : 영유아용신장체중계 등 13종(23점) - 市 상반기 신속집행 목표율(65.0%) 초과달성 추진 ○ 사업절차 구 분 내 역 1천만원이상 의료장비 의료기기심의위원회 (진료기획팀) → 입찰 (서울의료원) → 계약의뢰 (진료기획팀) → 계약 (원무과) 집행 (진료기획팀) 기타의료장비 및 행정장비 시장조사 (진료과) → 구매의뢰 (진료과) → 발주,구매 (진료기획팀) → 검수보고 (진료기획팀) 집행 (진료기획팀) 의학도서 구매의뢰 (진료과) → 시장조사 (진료기획팀) → 지출결재 (진료기획팀) → 검수보고 (진료기획팀) 집행 (진료기획팀) ○ 예산세부내역 (단위 : 천원) 구 분 내 역 편성액 자산및물품취득 782,338 의료장비 의료장비 10종 14점 = 770,820 행정장비 행정장비 13종 23점 = 11,518 도서구입 1,000 의학도서 100 × 5개과 × 2권 = 1,000 Ⅴ 구매 및 계약 ？？ 집행기준 ○ 일반구매 : 300만원 이하 ○ 1인견적 수의계약(물품, 용역) : 추정가격 1천 5백만원 이하 ○ 전자공개 수의계약(물품, 용역) : 추정가격 5천만원 이하 ○ 조달계약 : 나라장터 종합쇼핑몰 등록 물품 ？？ 유의사항 ○ 특정업체 일감 몰아주기 차단 - 사업소별 연간 5회이상 동일업체와 수의계약 금지(연 4회까지만 가능) ○ 수의계약 체결 위해 분리발주 금지 ○ 수의계약 대상자 자격 확인 Ⅵ 행정사항 ？？ 연간 예산집행 계획에 따른 진료과별 예산 집행 ？？ 예산집행실태 점검 ○ 예산집행 과정의 관행적 변칙에 의한 부당집행 근절 및 예산집행 투명성 제고 - 집행 적정성 등 모니터링 : 분기 1회 - 자산 및 소모품 관리실태 점검 붙임. 1. `20년 예산편성 현황 1부. 2. `20년 어린이병원 세출예산(명세서) 1부 3. `20년 어린이병원 사업설명서 1부. 끝.

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20210929002429

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진료부-1154

D0000039343129