다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 진료부-825 결재일자 2020.1.31. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 진료기획팀장 진료부장 고하늘 용인석 01/31 송우현 협 조 소아청소년과장 김은수 정신건강의학과장 서동수 주무관 김태윤 치과과장 김주연 `20년 진료부 세출예산 편성 보고 2020.1 서울특별시어린이병원 (진료부) `20년 진료부 세출예산 편성 보고 2020년 진료부 예산의 효율적 운용 위한 진료과별 성과주의 세출예산 편성하고 그 결과를 보고 드림 Ⅰ 개 요 추진근거 ○ 2020년도 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정안전부 훈령) ○ 2020년 서울특별시 예산편성 운영기준(‘19.7) 일반현황 ○ 기간 : 2020.1 ~ 12 ○ 부서 : 5과 1팀(소아청소년과, 재활의학과, 정신건강의학과, 영상의학과, 치과, 진료기획팀) - 서울특별시 행정기구 설치조례 시행규칙 제91조(진료부) 및 업무지침집 8.3(부서운영_진료부 운영)에 의거 업무 분장 ○ 인력 : 98명(직원 84명, 한시임기제 1명, 공무직 9명, 대체인력 1명 / 육아휴직 등 3명) Ⅲ 세부내역 직영병원 2020년 세출예산 구조 개선 ○ 필요성 - 타 사업소 대비 포괄적인 예산구조(1개의 단위사업과 3~5개의 세부사업 단위로 편성)로 인한 예산운영의 투명성 저하 - 사업예산 공동사용으로 부서별 예산 집행내역, 잔액 등 확인 곤란 및 부서 간 할거주의 발생 가능 ○ 기대효과 - 세부사업 분할을 통한 부서별 예산 운용 기반 마련(※ 편성은 원무과 일괄 편성) - 예산 구조 세분화로 예산 운용의 투명성 및 예산편성의 합리성 제고 < 어린이병원 세출예산 구조 개선 > 개 선 전(‘19년) 예산운용 개 선 후(‘20년) 예산운용 어린이병원 청사시설 운영관리 병원총괄 (4개부서) 어린이병원 청사시설 운영관리 병원총괄 (4개부서) 어린이병원 고객중심 의료서비스 제공 병원총괄 (4개부서) 어린이병원 공공의료서비스 수준 관리 병원총괄 (4개부서) 어린이병원 진료서비스 수준 관리 진료부 어린이병원 고객중심 진료서비스 제공 어린이병원 간호서비스 수준 관리 간호부 어린이병원 고객중심 간호서비스 제공 어린이병원 약무서비스 수준 관리 약제과 어린이병원 의료 및 행정장비 확충 병원총괄 (4개부서) 어린이병원 의료 및 행정장비 확충 병원총괄 (4개부서) 예산편성 현황 구분 사업명 2019년 예 산 2020년 예산 예산 증감액 증감율 총 계 484,810 1,273,913 789,103 162.8% 어린이병원 진료수준 제고 484,810 1,273,913 789,103 162.8% 어린이병원 청사시설 운영관리 83,500 42,590 △40,910 △49.0% 어린이병원 공공의료서비스 수준 관리 - 19,020 19,020 100% 어린이병원 진료서비스 수준관리 - 297,500 297,500 100% 어린이병원 고객중심 진료서비스 제공 - 131,465 131,465 100% 어린이병원 고객중심 의료서비스 제공 325,929 - △325,929 △100% 어린이병원 의료 및 행정장비 확충 75,381 783,338 707,957 939.2% ○ 총괄 현황 (단위:천원) 청사시설 운영관리 : 예산구조 변경으로 ‘의료장비등 유지관리’ 항목 ‘진료서비스 수준관리’로 이동하여 감액 공공의료서비스 수준 관리 : 세부사업명 변경(신규) 19,020천원 증액 진료서비스 수준 관리 : 세부사업명 변경(신규) 297,500천원 증액 고객중심 진료서비스 : 세부사업명 변경(신규) 131,465천원 증액 고객중심 의료서비스 제공 : 세부사업명 변경(종결) 325,929천원 감액 의료 및 행정장비 확충 : 로봇보조정형운동장치(500,000천원), 진단용방사선발생장치(250,000천원) 등 신규의료장비 구매로 증액 - 2019년 예산 대비 789,103천원 증가 ○ 사업(통계목)별 현황 (단위:천원) 세부사업 내역 통계목 편성액(천원) 어린이병원 청사시설 운영관리 기간제보수(외래업무지원) 기간제근로자등보수 (101-04) 42,590 42,590 어린이병원 공공의료서비스 수준관리 진료수준제고 위탁교육 사무관리비 (201-01) 19,020 19,020 어린이병원 진료서비스 수준관리 의료장비등 유지비 공공운영비 (201-02) 99,500 297,500 의료및구료비 의료및구료비 (307-01) 198,000 어린이병원 고객중심 진료서비스 제공 장애아동 재활치료 사무관리비 (201-01) 83,415 131,465 공공의료사업단 운영 2,000 공용기관생명윤리위원회 운영 1,750 발달센터운영(행사 등) 행사운영비 (201-03) 42,300 행사실비지원금 (301-09) 2,000 어린이병원 의료 및 행정장비 확충 의료장비 자산및물품취득비 (405-01) 770,820 783,338 행정장비 11,518 의학도서 등 구입 도서구입비 (405-02) 1,000 합 계 1,273,913 1,273,913 구 분 2020년 2019년 2018년 편성액 1,273,913 484,810 편성액 : 507,810천원 / 원무과 이관 23,000천원(기간제근로자등보수 예산변경) → 최종 예산액 : 484,810천원 978,169 집행액 - 446,667 826,145 집행율 - 92.1% 84.5% <2020년> 사용연수 경과 등 노후의료장비의 증가로 유지보수 관리비용 상승 영상판독위탁(10,500천원) 신규 및 외부검사위탁 증가 로봇보조정형운동장치(500,000천원), 진단용방사선발생장치(250,000천원) 등 신규 의료장비 구매품목 증가 ○ 연도별 현황 (단위:천원) ○ 사업(연도)별 현황 (단위:천원) 세부사업 내역 2020년 2019년 2018년 어린이병원 청사시설 운영관리 기간제보수(외래업무지원) 42,590 - - 의료장비등 유지관리 - 83,500 105,274 어린이병원 공공의료서비스 수준 관리 진료수준제고 위탁교육 19,020 - - 어린이병원 진료서비스 수준관리 의료장비등 유지비 99,500 - - 의료및구료비 198,000 - - 어린이병원 고객중심 진료서비스 제공 장애아동 재활치료 83,415 - - 공공의료사업단 운영 2,000 - - 공용기관생명윤리위원회 운영 1,750 - - 발달센터운영(행사 등) 44,300 - - 어린이병원 고객중심 의료서비스 제공 기간제근로자등보수 - 25,302 0 진료수준제고 위탁교육 - 16,200 23,800 의료및구료비 - 155,000 149,517 장애아동 재활치료 - 83,127 131,802 공공보건의료사업단 - 2,000 2,000 발달센터운영(행사 등) - 44,300 56,620 어린이병원 의료 및 행정장비 확충 의료장비 770,820 66,050 338,448 행정장비 11,518 7,331 167,708 의학도서 등 구매 1,000 2,000 3,000 합 계 1,273,913 484,810 978,169 구 분 2020년 2019년 2018년 소아청소년과 181,430 152,048 134,234 치 과 54,150 80,456 65,608 영상의학과 297,380 31,466 254,112 재활의학과 579,233 72,609 181,171 정신건강의학과 119,095 101,012 275,167 진료부 총괄 42,625 47,219 67,877 합 계 1,273,913 484,810 978,169 ○ 진료과별 현황 (단위:천원) - 소아청소년과 : 기간제근로자 운영기간 연장, 외부위탁검사 증가 등으로 증액 - 치 과 : 전년대비 신규 의료장비 구매항목 감소 - 영상의학과 : 영상판독위탁(10,500천원), 진단용방사선발생장치(250,000천원) 구매 등 신규 항목 추가로 증액 - 재활의학과 : 로봇보조정형운동장치(500,000천원) 등 신규 의료장비 구매로 증액 - 정신건강의학과 : 검사도구 및 평가지(의료및구료비) 등 비용 증가로 소폭 증액 Ⅳ 향후계획 성과주의 예산 지출 계획 수립 : `20.1월 예산운용 모니터링 : 연중 붙임. 1. `20년 세출예산 편성현황 1부 2. `20년 예산사업설명서 1부 3. `20년 어린이병원 세출예산(명세)서 1부. 끝.

19682437

20210929005458

본청

진료부-825

D0000039239134