다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-22455 결재일자 2019.12.18. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 ★주무관 청소년정책팀장 청소년정책과장 석상우 정현석 12/18 김규리 시립청소년활동진흥센터 제3차 2019년 추경 및 전용 승인 2019. 12. 평생교육국 (청소년정책과) 제3차 시립청소년활동진흥센터 2019년 추경 및 전용 승인 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙에 의거 시립청소년활동진흥센터 ’19년 추경 및 전용 승인요청에 대한 검토보고임. 1 추진근거 ？？ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조, 제22조 ？？ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무？회계규칙 제13조(추가경정예산) - 추가경정예산: 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 편성 2 세입？세출예산 내역 ？？ 총 괄 ？ 증감현황 (단위: 천원) 시 설 명 당 초 추경예산 증 감 증감률(%) 세입？세출(계) 1,382,267 1,383,092 825 0.06 3 예산 전용 내역 ？ 사업비 등 전용 내역 : 육아휴직자 발생, 2019 전국체전 붐업 시민캠페인 등 (단위 : 천원) 과목 전용전 전용후 전용증감액 차액 비고 관 항 목 세 목 증 감 합계 473,895 473,070 825,000 0 825,000 소계 458,517 458,517 6,995 6,995 0 인건비 기 본 급 기본급 384,818 381,884 0 2,934 -2,934 육아휴직자 발생 인건비 수 당 가계 보전 수당 가족수당 6,000 5,710 0 290 -290 육아휴직자 발생 복리 후생 등 정액급식비 12,600 12,541 0 59 -59 육아휴직자 발생 연차유급휴가수당 7,576 8,208 632 0 632 육아휴직자 휴가일수 발생 시간외근로수당 26,296 22,626 0 3,670 -3,670 시간외근로시간 절감 특정업무수당 4,260 4,217 0 42 -42 육아휴직자 발생 기간제근로자 등 보수 기간제근로자 등 보수 기간제근로자 월급여 16,967 23,330 6,363 0 6,362 육아휴직대체 근로자 추가 채용(2명) 소 계 10,152 10,152 116 116 0 물건비 일반운영비 사무관리비 일반수용비 8,860 8,744 0 116 -116 환경용품구입비, 실내청소비 감액 위탁운영비 1,292 1,408 116 0 116 위탁교육 추가 발생 소계 4,025 4,400 0 375 -375 사업비 영역별프로그램사업 (목적 사업) 목적 사업 청소년참여위원회 협의회 1,500 1,000 500 0 500 서울시 청소년 정책 위원회 선발 추진 청소년국제교류(베이징) 2,525 3,400 0 875 -875 참여인원 감소 소계 0 1,200 0 1,200 1,200 사업비 특별 사업 특별 보조금 사업 2019 전국체전 붐업 시민 캠페인 0 1,000 1,000 0 1,000 신규사업 추가 동작구청소년지원협력망 정보공유사업 0 200 200 0 200 신규사업 추가 4 검토의견 ？ 인건비, 물건비, 사업비에 대한 추경 및 예산 전용(안)으로 - 인건비의 경우 육아휴직자 발생, 대체근로자 채용으로 예산을 변경하고, - 물건비의 경우 실내청소비 감액, 위탁교육 비용 증액으로 예산을 변경하고, - 사업비의 경우 청소년국제교류사업 예산 감소, 2019년 전국체전 붐업 시민캠페인 사업, 동작구 청소년지원협력망 정보공유사업 예산증액 등으로 변경하여 적정하게 편성되었으므로, ？ 원활한 시설 운영 및 사업 추진을 위하여 시립청소년활동진흥센터 예산 (전용)(안)에 대하여 원안대로 승인함이 타당 5 행정사항 ？ 추경 및 전용 예산에 따라 집행？관리 철저 ？ 사업 및 예산변경 내역 공고(운영법인 및 시설 홈페이지) - 시 보조금을 포함한 전체 예산안 및 예산 변경(전용) 공개 붙임: 1. 2019년 제3차 추경예산(안) 변경 내역 1부. 2. 2019년 제3차 추경예산(안) 세입·세출 총괄표 및 내역 1부. 3. 센터 추가경정예산 승인 요청서(공문) 1부. 끝.

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청소년정책과-22455

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