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문서번호 청소년정책과-21925 결재일자 2020. 12. 22. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 청소년정책팀장 청소년정책과장 김수진 박정우 12/22 이병철 2020년 제3차 시립청소년미디어센터 예산 및 사업변경 승인 2020. 12. 평 생 교 육 국 (청소년정책과) 2020년 3차 시립청소년미디어센터 예산 및 사업변경 승인 ’20년 시립청소년미디어센터 운영 중 발생하는 인력 및 프로그램 변경 등 세입·세출의 변경에 따른 효율적 운영을 위해 예산 및 사업변경을 승인코자 함 1 개 요 ？？ 관련근거 ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조 ○ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무ㆍ회계 규칙 제13조 ？？ 승인대상 및 범위 ○ 승인대상 : 시립청소년미디어센터 ○ 승인범위 : 2020년 제3차 추가경정예산 및 사업계획 변경(안) 2 승인 요청사항 ① 추가경정예산(안) ？？ 총 괄 기정예산 대비 24백만원 증가(0.8%) (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감률 2020 세입？세출 3,213,037 3,237,168 24,131 0.8% ？？ 세입예산 (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감률 계 3,213,037 3,237,168 24,131 0.8% 사업수입 91,675 110,075 18,400 20.1% 사업외수입 97,431 97,431 0 0.0% 보조금 3,023,931 3,029,662 5,731 0.2% ○ 사업수입(증18,400천원) - 교육문화사업 수입(증18,400천원) : 코로나19로 인한 온라인 영상콘텐츠 및 영상 중계 의뢰 증가 ○ 보조금(증5,731천원) - 국고보조금(증6,120천원) :「청소년 미디어 과의존 전담상담사 배치사업」(5,520천원), 「학부모 정보통신윤리교육 특강 사업」(600천원) 관련 국고보조금 증액 - 특별지원사업 보조금(감389천원) :「푸른나무 미디어스쿨 지원사업」 직원입사지연으로 인한 인건비 감액(△1,691천원),「푸른나무 미디어스쿨 식대지원사업」당초 계획인원 반영을 위한 예산 증액(1,302천원) ？？ 세출예산 (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감률 계 3,213,037 3,237,168 24,131 0.8% 인건비 948,089 948,000 △89 0.0% 물건비 160,483 163,613 3,130 2.0% 경상이전 169,038 169,038 0 0.0% 자본지출 887,139 892,972 5,833 0.7% 사업비 989,558 995,289 5,731 0.6% 사업외 지출 1,500 1,500 0 0.0% 예비비 및 기타 57,230 66,756 9,526 16.6% ○ 인건비(감89천원) : 기간제근로자등보수 감소 ○ 물건비(증3,130천원) : 보험료, 시설수선비, 환경위생관리비 등 증가 ○ 자본지출(증5,833천원) : 시설 보완 및 설치공사, 사무 및 기타장비 구입 증가 ○ 사업비(증5,731천원) : 국고보조금 교부액 증가분 등 반영 ○ 예비비및기타(증9,526천원) : 보조금 및 기타 반환금 반영 등 ② 사업계획 변경(안) (단위 : 천원) 목표(기정) 목표(추경) 변경사항 사업량 예산 사업량 예산 6개 분야 60개 사업 989,558 6개 분야 60개 사업 995,289 계획변경 4개 프로그램 - 사업비 5,731천원 증가 ○ 계획변경 프로그램 (단위 : 천원) 연번 사 업 내 용 소요예산 변경 전 변경 후 증감 계 5,731 1 청소년 미디어 과의존 전담상담사 배치 64,016 69,536 5,520 2 학부모 정보통신윤리교육 특강 3,151 3,751 600 3 푸른나무 미디어스쿨 지원사업 96,000 94,309 △1,691 4 푸른나무 미디어스쿨 식대 지원사업 8,595 9,897 1,302 3 검토결과 ？？ 주요내용 ○ 추경예산 편성 타당성 검토(서울시 청소년시설 운영 매뉴얼) - 수입？지출의 현저한 증가, 특정과목 예산의 현저한 변경 ○ 추경예산 편성에 따른 재무회계 규정 준수여부 등 검토 - 적정한 예산과목 구분, 사업계획서 등 필수 첨부서류 구비 등 ？？ 검토결과 : ‘원안승인’ ○ 코로나19로 인한 온라인 영상콘텐츠 제작 수요 증가 및 국고보조금 추가 교부 등을 반영한 것으로 추경 편성과 사업계획 변경의 타당성이 인정되고, 재무회계규칙 및 청소년시설 예산편성 기준 등을 준수하였음 ○ 시설의 원활하고 효율적인 사업 추진을 위해 ’20년 제3차 추경예산 및 사업계획 변경(안)을 원안대로 승인하는 것이 적정한 것으로 판단됨 4 행정사항 ○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력 ○ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 공고 ○ 변경 예산 및 계획에 따라 집행？관리 철저 붙임 1. 청소년미디어센터 2020년 제3차 추가경정예산요구서 1부 2. 2020년 사업계획서(3차 변경안) 1부

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청소년정책과-21925

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