다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 스마트도시담당관-13187 결재일자 2019.12.3. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 스마트도시협력팀장 스마트도시담당관 장광덕 박재형 12/03 고경희 협조 에스플렉스센터 운영 예산 계약심사 감액분 교부 검토보고 2019. 12. 스마트도시정책관 (스마트도시담당관) 에스플렉스센터 운영 예산 계약심사 감액분 교부 검토보고 에스플렉스센터 운영비 및 인건비 계약심사 감액분에 대한 추가교부 요청이 있어 처리방안을 검토 보고드림 ？？ 교부요청 개요 ○ 요청사유 - 건물보험료 상승(6,873천원), 수도광열비 납부요금 4.7%상승(39,243천원), 교통유발부담금 상승(8,165천원)으로 운영비 부족 - ’19년 인건비 계약심사시 ’18년 편성인력 기준으로 예산액을 조정하였으나 에스플렉스팀 운영인력 급수 증가로 인건비 부족 ○ 요청내역 - 추가 예산교부 요청 : 120,989천원(운영비 54,281천원, 인건비 66,708천원) 구 분 예산현액 계약심사액 추가요청액 증감액 변경 예산 비 고 ① 운영비 (공공요금 및 제세) 3,233,920 2,788,002 54,281 54,281 2,842,283 보험료(재해, 영조물 배상) 및 공공요금 상승 ② 운영인력 인건비 390,872 324,164 66,708 66,708 390,872 - 인력 급수 증가 ？？ 검토의견 : 예산 추가교부 ○ 공공요금 심사에서 ’18년 예산 집행실적을 반영하여 감액 조정하였으나 입주실적 증가 등으로 수도, 전기 등 공공요금이 상승하여 부족액 발생 ○ 계약심사에서 ’18년 운영인력 기준(3급1명, 5급1명, 6급3명)으로 감액 조정하였으나 ’19년 실제 운영인력 급수 상향(3급1명, 4급1명, 5급1명, 6급1명, 7급1명)으로 인건비 부족 발생 ○ 계약심사시 감액 조정한 기준이 운영과정에서 상황 변화로 예산 부족분이 발생하였으므로 현실을 반영하여 추가 교부하고 향후 정산하고자 함 ※ 관련부서(계약심사과, 예산담당관)확인결과 부서 방침결재 후 교부 가능 ？？ 향후계획 ○ 예산 추가교부 및 내역 통보 : ’19. 12. 4.~6. ○ 정산 및 반납급 여입처리 : ’20. 1. 2.~10. ○ 정산보고 및 세부 지출내역 제출 : ’20. 1월 ※ 예산변경 세부내역 (단위: 천원) 구분 예산액(안) 계약심사액 추가교부액 증감액 변경예산 비 고 합계 8,294,275 7,609,549 120,989 120,989 7,730,538 ①운 영 비 소계 7,280,044 6,685,193 54,281 54,281 6,739,474 공공요금 및 제세 3,233,920 2,788,002 54,281 54,281 2,842,283 - 보험료 및 공공요금 상승 시설관리유지비 672,840 638,861 - - 638,861 센터운영비 7,780 7,780 - - 7,780 시설관리용역비 3,365,504 3,250,550 - - 3,250,550 ② 운영인력 인건비 390,872 324,164 66,708 66,708 390,872 - 인력 급수 증가 ③사 업 비 소계 531,800 520,378 - - 520,378 시설개선비 50,000 45,158 - - 45,158 IT체험프로그램 27,000 24,600 - - 24,600 임대마케팅 10,000 10,000 - - 10,000 IT공방 444,800 440,620 - - 440,620 ④ 위탁수수료 91,559 79,814 - - 79,814

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