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문서번호 정보기획담당관-3244 결재일자 2017.2.27. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 정보기획팀장 정보기획담당관 정보기획관 배성호 김순희 이기완 02/27 최영훈 협 조 「2017년 에스플렉스센터 운영 사업계획」검토 보고 2017. 2 정보기획관 (정보기획담당관) ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 시민 참여 ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 □ ■ 전문가 자문 ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 □ ■ 갈 등 ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 □ ■ 사회적 약자 배려 ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등 □ ■ 성인지 ● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등 □ ■ 일자리 ● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등 □ ■ 선거법 ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 □ ■ 안전 ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 □ ■ 타 기관 ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 ■ □ 서울산업진흥원 홍 보 ● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 □ ■ 정 책 영문화 ● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등 □ ■ 바른 우리말 ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 ■ □ 결재문서공개 ● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호 □ ■ 「2017년 에스플렉스센터 운영 사업계획」검토 보고 「에스플렉스센터 운영 및 활성화 사무 위․수탁 협약」에 의거하여 수탁기관(SBA)이 제출한「2017년 에스플렉스센터 운영 사업계획」에 대해 검토결과를 보고드림 1 개 요 󰏚 추진 근거 ○ IT Complex 운영 위·수탁 협약체결 계획(정보기획담당관-1020호,'15.1.21) ○ 서울특별시 IT Complex 운영 및 활성화 사무 위·수탁 협약서 제5조(사업계획) 󰏚 위탁사업 개요 ○ 위탁기간 : '15.1.1 ~ '17.12.31(3년) ○ 수 탁 자 : 서울산업진흥원(SBA) ○ 위탁사무 : 에스플렉스센터 운영 및 활성화, 입주관리 등 - 2017년 중점 사업 : 임대마케팅을 통한 입주율 제고 및 수지균형 기반 마련, 시민 체험 프로그램 활성화, 시설의 안정적 관리 운영 󰏚 검토 중점사항 ○ 사업목표의 명확성 - 입주율 제고 등 중점사업 목표달성도의 계량적 수치 제시 ○ 사업 내용, 이행 시기·방법의 적합성 - 목표달성을 위한 전략 및 집행수단의 적절성 - 중점사업의 추진 일정의 명시 및 이행 가능성 ○ 사업수행을 위한 재정의 효율적 사용 및 적정 인력 투입 여부 - 운영수입 자체 확보를 통한 재정자립도, 조직 및 인력의 전문성·적정성 ○ 시설관리 적정성 등 - 시설 보강 및 개선, 시설 유지·관리, 안전관리 등 2 2017년 사업계획 주요내용 [SBA 제출 : 세부내역(붙임)] 󰏚 추진 방향 ○ 입주율 제고 및 수지균형 달성을 위한 입주대상 DB발굴 및 타깃마케팅 강화 ○ 협치프로그램 개발·운영을 통한 거버넌스 기능 및 건물 브랜드 홍보 강화 ○ 시설개선, 입주기관 지원 및 안전관리교육 강화로 시설의 안정적 관리 󰏚 성과목표 구 분 2016 2017 비 고 입주율 (%) 65 90 연말 입주율 협치 프로그램 (건) 2 5 디지털혁신사례, 체험프로그램 󰏚 주요 사업 ○ 입주율 제고를 위한 타깃마케팅 - SBA 및 외부 임대전문업체를 활용하여 임대시설별 적합 임차인 사전 발굴(방송, 영상콘텐츠제작사, 연예기획사 등) - 유력 임차인을 선정하여 찾아가는 임대설명 등 타깃마케팅을 통한 임차인의 니즈 파악 및 입주 지원책 제시 - 블로그, 인스타그램 등 SNS, 홈페이지 활용 및 리플릿 배포 등 지속적 홍보 <추진일정> 구 분 내용 일 정 임차인 DB 발굴 임대 시설별 적합 임차인 선별 ‘17.2~4월 임대 마케팅 임대 홍보물 E-mail 등 DM 발송 ‘17.3월~4월, 7월~8월 임대설명회 임차 희망기업 대상 찾아가는 임대설명회 개최 분기별 1~2회 사후 관리 유력 임차인 지속관리를 통한 임차 유치 연중 ○ 거버넌스 기능 강화를 위한 협치프로그램 운영 - 서울시 및 입주기관의 우수 콘텐츠 및 디지털 혁신사례 전시 - 입주기관 및 DMC단지를 연계한 시민 체험 프로그램 활성화 <추진일정> 구 분 내 용 일 정 관련기관 협의 콘텐츠 발굴 관련 입주업체 및 유관기관 업무협의 2017. 2월~4월 콘텐츠 발굴 우수 콘텐츠 발굴(상시) 2017. 4월~6월 시범운영 투어 코스 협의 및 발굴 콘텐츠 시범운영 2017. 6월 투어 코스 연계 운영 투어코스 운영 및 홍보(외부기관 연계 및 안내물, 홍보물 제작) 2017. 7월 ~12월 ○ 시설의 안정적 관리 및 입주기관 서비스 안전 만족도 제고 - 냉난방 계량기 설치, 항온항습기 구매, 입주기관 편의시설 조성 - 시설별 안전관리 책임자 지정, 안전모니터링단, 안전신고센터 운영 등 KS 시설관리서비스를 통한 입주자·이용자 만족도 제고 - 비상사태 안전 매뉴얼, 안전목표제 등 사고발생 조기 대응체계 표준화 및 재난대비 훈련실, 안전관리교육 강화 등 <추진일정> 구 분 내 용 일 정 시설 보강 열량계 설치 전문가 자문 및 설치공사 2017.3월~9월 입주기관/기업 편의증진을 위한 시설 및 환경개선공사 연중 항온항습기 구매 2017.5월 하자보수 진행 1년차 도래 하자보수 체크 2017.1월~3월 시공사 요청 및 1년차 하자보수 보완공사 2017.3월~6월 2~5년차 하자보수 체크 연중 󰏚 사업수행 인력 ○ SBA 직원 : 총5명(행정 3, 시설 2) - 행정 및 예산관리(1), 임대마케팅(1), 입주관리(1), 시설유지관리(2) ※ ’17.1.1 조직개편 및 임대 전문인력(4급1, 5급1) 보강으로 입주율 제고 및 시설관리 강화 󰏚 재원조달 및 운영 ○ 수입·지출 구조 - 수입 : 총 6,000백만원 (SBA 운영수입 5,304, 시지원 민간위탁금 696) - 지출 : 총 6,000백만원 (공공요금·임대공간사용료,법정검사비 등 시설유지관리비 2,261, 시설관리위탁 용역비 2,632, 인건비 391, 시설개선비 560, 임대 및 체험프로그램운영비 70, 위탁수수료 86 등) ○ 수입·지출 내역 (단위:천원) 수 입 지 출 구 분 금 액 구 분 금 액 합 계 6,000,000 합 계 6,000,000 시 지 원 민 간 위 탁 금 소 계 696,227 소 계 696,227 민간 위탁금 소 계 696,227 시설 개선비 소 계 560,496 민간위탁금 696,227 시설구축 시설투자비 500,000 자산취득비 60,496 사업 지원비 소 계 50,000 임대홍보 임대마케팅비 50,000 위탁 수수료 소 계 85,731 위탁 수수료 85,731 S B A 운 영 수 입 소 계 5,303,773 소 계 5,303,773 임대료 수입 소 계 581,837 운영비 소 계 5,283,773 임대사무공간 445,316 운영 및 활성화 공공요금및제세 104,073 근린생활시설 136,520 수도광열비 1,247,400 관리비 수입 소 계 1,069,661 시설위탁용역비 2,632,048 임대사무공간 고정관리비 817,157 시설물 법정검사비등 10,500 근린생할시설 고정관리비 252,504 시설물 유지관리비 376,230 소 계 3,579,192 임대공간 사용료등 522,212 공공시설 고정관리비 3,579,192 인건비 391,310 기타 소 계 73,084 사업 지원비 소 계 20,000 주차료 수입 69,100 관광 활성화 프로그램개발운영 20,000 보증금 이자수입 3,984 ※ 임대료 및 관리비 수입 등 운영수입은 연평균 입주율 84% 달성기준으로 산출된 내역임 3 사업계획 승인 검토 󰏚 검토 결과 : 조건부 승인 ○ 사업방향, 성과목표, 사업추진 시기·방법, 인력, 재원, 시설관리의 측면을 검토한 결과, 위수탁 협약 시의 사업계획 및 2017년 핵심과제가 적정하게 반영되었으므로 향후 이행사항 준수를 전제로 사업계획을 승인 하되, ○ 임대마케팅, 시민체험프로그램 운영, 시설개선 등 중점사업의 경우 별도의 세부사업 계획서 제출 등을 통한 구체적 이행계획 점검 필요 󰏚 사업수행 시 준수사항 ○ 사업별 이행시기 준수 및 성과목표 달성 - 임대마케팅, 협치프로그램 운영, 시설보강 및 안정적 시설관리 등 주요사업의 경우 사업계획에 명시된 추진일정을 준수하여 입주율 제고, 시민체험 명소화, 입주자 만족도 향상 등 적극적인 사업목표 달성 ※ 운영점검회의(매월 2회), 지도점검(6월, 12월), 종합성과평가(7월~8월) 등 지속적 모니터링으로 추진실적 및 노력도 점검·평가 예정 ○ 입주율 제고를 위한 임대마케팅 : 추진실적 제출 - 매월 목표 입주율 달성을 위한 공실공간 임대유치 실적, 입주대상 DB - 입주율, 시설별 입주현황(입주완료, 입주확정, 공실) ※ ’17년 하반기 공실 장기화 대상시설 발생시 추가대책 수립 ○ 협치프로그램 운영을 통한 건물 인지도 및 브랜드 가치 제고 - 링크스페이스, 입주기관, DMC단지 자원 연계를 통한 협치프로그램 운영에 대한 세부계획 수립 제출(’17.3월 중) - 외부 민간기업 및 서울시·자치구·중앙정부 등 공공기관의 IT-미디어 분야 혁신사례 유치 방안 추가 필요 ○ 시설개선 및 안정적 관리 - 시설개선비 (560백만원)는 공실 공간 임차인 확정시 필요시설 보강, 열량계(냉난방 계량기) 설치, 항온항습기 구매, 입주기관 편의시설 및 환경개선 공사 등 시설 보강·개선의 필요성이 제기될 경우 시 사전협의·승인 및 SBA 별도 계획 수립 후 추진 - 매년 1회 이상 입주기관 및 이용자 만족도 조사 실시로 건물 관리 · 운영 개선에 반영 - 안전관리계획 수립 및 교육, 재난대비훈련 등 확행 및 기록관리 철저 ○ 조직 · 인력 관리 - 현행 인력(5명) 및 조직 변경이 필요한 경우 시와 사전협의 실시 - 소방, 전기, 주차, 청소 등 시설관리위탁용역관리 철저로 안전사고 예방 및 이용자 만족도 제고 ○ 수입 · 지출 등 재정의 효율화 및 적법·타당성 확보 - 시 지원 교부금, SBA 운영수입 및 지출 등 계획 변경이 필요한 경우 시와 사전협의 및 승인 후 추진 - 운영수입 증대, 불요 불급한 사업 재검토, 일회성․소모성 경비 최소화 등 재정운영의 효율화 - 구매, 용역, 공사 등 사업 발주 시 법적절차를 준수하여 위탁업무 추진의 적법성, 공정성 확보 - 사업항목별(공공요금 및 제세, 시설위탁용역비, 일반수용비, 인건비, 시설개선비, 시민체험 프로그램비, 임대마케팅비, 위탁수수료 등) 예산 구분을 명확히 하고, 투명한 절차에 따라 예산집행 ○ 기타사항 - 단위 업무간 연계 강화 및 효율적인 세부시행계획 수립과 철저한 사후관리 등 위탁사무의 책임성 및 효율성 제고 4 위탁사업비 교부 󰏚 위탁사업비 총액 : 696,227천원 ○ 시설개선비 : 560,496천원 - SBA 세부계획 수립 및 시 승인 후 교부 (필요시 계약심사 이행) ○ 임대마케팅비 : 50,000천원 - 입주율 목표 조기 달성을 위한 임대마케팅 활성화를 위해 상반기 전액 교부 ○ 위탁수수료 : 85,731천원 - 사업비 집행액의 2% 이내로 지급하므로 사업종료 시점(12월)에 일괄 교부 5 행정사항 ○ 임대마케팅, 시설개선, 시민체험프로그램 등 세부계획 제출 - 임대마케팅 : 상반기 입주율 84% 미달성 및 공실 장기화 대상 시설 발생 시 하반기 별도 세부계획 수립 제출 - 시설개선 : 특수용도시설 임차인 확정, 입주인 요청, 이용자 안전 등으로 시설개선 필요한 경우 세부계획 수립하여 시와 사전협의 및 승인후 시행 - 시민체험프로그램 : 구체화된 세부계획 수립 제출 (3월 이내) ○ 사업계획, 결과보고서, 정산서, 회계감사결과 제출 등 철저 이행 - 관련 법령 및 협약서 준수 (기한내 제출, 내용의 타당성 등) ○ 운영점검회의, 지도점검, 종합성과평가, 재위탁(재계약) 준비 철저 - 사전 자료, 사후 조치결과 제출시 기한 준수, 정확한 내용 기재 등 ○ 신규사업 추진, 사업 및 예산 변경, 사업별 세부계획 수립시 시와 사전협의 · 승인후 추진 ○ 정산 관련 증빙자료 (사업별 계획서, 결과보고서, 지출증빙 자료, 입출금통장 내역 등) 철저 관리 : 지도점검 및 정산 승인 시 확인 붙임 : 2017년 에스플렉스센터 운영 사업계획(SBA) 1부. 끝.

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D0000029161503