다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 전산정보과-10287 결재일자 2019.9.6. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 전산정보과장 요금관리부장 이윤정 송종선 09/06 조두업 협 조 주무관 박종회 ‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수’ 상수도 개인정보 관리실태 점검 계획 2019. 9. 요금관리부 (전산정보과) 상수도 개인정보 관리실태 점검 계획 개인정보보호법 의거 상수도 개인정보처리시스템 관리 및 업무 위탁에 관한 의무 이행사항 점검을 통해 안전한 개인정보 처리에 만전을 다하고자 함. 1 관련근거 ？？ 개인정보처리시스템 점검자료 제출(서울시 정보통신보안담당관-19705(‘19.9.5.)) ？？ 개인정보보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한) 2 점검계획 ？？ 점검기간 : ‘19. 9. 9. ~ 9.17. ？？ 대 상 : 상수도 개인정보처리시스템 및 개인정보처리 위탁업무 ？？ 점 검 자 : 개인정보처리시스템 및 개인정보처리 위탁 업무 담당자 ？？ 점검방법 ○ 개인정보처리시스템 관리실태 점검표에 의한 점검 : 시스템 담당자 ○ 개인정보 처리 위탁업무 관리실태 점검표에 의한 점검 : 업무 담당자 ○ 수탁자 개인정보 보호실태 점검표에 의한 자체 점검 : 수탁사 3 세부점검계획 ？？ 추진일정 점검 계획 수립 ？ 자체 점검 ？ 점검결과 분석 및 미흡사항 개선요청 ？ 이행실태 점검 종합 결과 보고 9.5 ~ 9.6. 9.9. ~ 9.17. 9.17. ~ 9.20. ‘19. 12월 중 ？？ 점검항목 ○ 개인정보처리시스템에 대한 관리실태 점검 [붙임1] : 3영역 19개 항목 영역 점검항목 관리적 보호조치(8) 개인정보 수집·동의시 준수사항(2) 개인정보 위탁시 준수사항 및 개인정보파일 현황관리(3) 개인정보 목적외 이용 및 제3자 제공 관련사항(2) 개인정보 파기시 파기관리대장 기록여부(1) 기술적 보호조치(10) 개인정보처리시스템에 대한 접근권한 관리(3) 개인정보처리시스템에 대한 접속기록 관리(4) 개인정보 유·노출 방지 대책(3) 물리적 보호조치(1) 개인정보가 포함된 종이문서의 물리적 보관 관리(1) ○ 개인정보처리 위탁 시 법 의무사항 이행 점검 [붙임2] : 6개 항목 ○ 수탁자 개인정보 보호실태 점검 [붙임3] : 10개 항목 ？？ 점검대상 파일목록 No. 개인정보파일명 위탁하는 업무의 내용 업체명 1 저수조청소결과 등록 시스템의 운영 및 유지보수 ㈜에니아소프트 2 본부장(소장)에게바란다민원처리시스템 시스템의 운영 및 유지보수 3 상수도 홈페이지 게시판 등록자 정보 파일 시스템의 운영 및 유지보수 4 상수도 관련 공공서비스 예약 신청자 시스템의 운영 및 유지보수 5 급수공사 및 누수복구 내역 시스템의 운영 및 유지보수 ㈜지노시스템 6 상하수도 요금관리시스템 수용가 정보 파일 시스템의 운영 및 유지보수 ㈜피엘시스템즈 고지서 출력 대명아이티에스㈜　 7 PDA검침시스템수용가정보 시스템의 운영 및 유지보수 ㈜피엘시스템즈 검침 업무 서울시설공단 8 아리수 사이버고객센터 회원정보 시스템의 운영 및 유지보수 ㈜피엘시스템즈 9 상수도 예산회계 채주별 계좌번호 및 전화번호 시스템의 운영 및 유지보수 ㈜하이퍼테크 10 고객지원시스템 민원처리대장 시스템의 운영 및 유지보수 ㈜씨와이디정보기술 11 통합메시지 전송시스템 발송처리 현황 시스템의 운영 및 유지보수 ㈜티젠소프트 12 상수도 전화상담정보 시스템의 운영 및 유지보수 ㈜메트로컴넷 4 행정사항 ？？ 관리실태 자체 점검 후 전산정보과로 결과 제출 : ‘19. 9월 ？？「상수도 개인정보 처리방침」에 수탁자 점검결과 공개 : ‘19. 9월 ？？「상수도 개인정보보호 내부관리계획」 이행실태 점검에 결과 반영 : ‘19. 12월 붙임 : 1. 개인정보 관리실태 점검표 1부. 2. 개인정보 처리 위탁업무 관리실태 점검표 1부. 3. 수탁자 개인정보 보호실태 점검표 1부. 끝.

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