다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-15327 결재일자 2019.8.28. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 일상감사팀장 감사담당관 ★감사위원장 김진용 김동윤 강선섭 08/28 이윤재 협 조 감사총괄팀장 노병춘 일상감사 미의뢰 실태 점검계획 2019. 8. 감사위원회 (감사담당관) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ 일상감사 미의뢰사업 실태점검 계획 2018년 및 2019년 상반기 일상감사 대상사업임에도 일상감사를 미의뢰한 사업에 대하여 점검을 실시하고, 향후 일상감사 미의뢰 사례를 방지하고자 함 Ⅰ 점검개요 ○ 추진근거 :「서울특별시 일상감사 규정」제12조(일상감사 관리) ○ 대상기간 : ○ 대상사업 : - 계약·민간위탁·지방보조·안전관리 등 사업에 대해 일상감사 대상 및 의뢰여부를 확인하여 선정 구분 합계 일상감사 대상 〔일상감사 규정(훈령) 별표1의 주요내용〕 점검 대상 선정 방법 계 계약 ？ 추정가격 20억원 이상 종합공사 등 ？ 추정가격 10억원 이상 용역 및 5억원 이상 물품 등 ？ 추정가격 2천만원 초과 1인견적 수의계약 등 민간 위탁 ？ 신규 민간 위탁 사업(수탁자 공모) ？ 재위탁 민간 위탁 사업(재수탁자 공모) 보조 사업 ？ 보조금 1억원 이상 신규 보조사업 ？ 2년 이상 계속되는 보조금 5억원 이상 보조사업 안전 관리 ？ 순간최대 관람객이 3천명 이상 예상되는 축제·행사 ？ 불, 폭죽 등 사고 위험성이 높은 장비 사용 행사 등 ○ 점검기간 : ○ 점 검 자 : 일상감사팀장 외 5명 ○ 점검방법 : 점검요원별 지정사업에 대한 책임점검 - 현장 및 서면점검 병행실시 ○ 중점 점검사항 : 미의뢰 사유 및 사업의 적법성·타당성 등 점검 Ⅱ 세부 점검계획 ○ 점검반 편성 : 일상감사팀장 외 5명 - 점검반장 : 일상감사팀장 - 점검요원 : 일상감사팀 담당 5명 점 검 요 원 점검대상 비 고 계 계약 민간위탁 보조 안전관리 ※ 일상감사 병행실시 등으로 팀 사정을 고려하여 탄력적 운영 ○ 점검내용 - - ○ 점검결과 조치사항 - - - ○ 추진일정 - 실태점검 계획수립 및 통보 : - 발주부서 점검자료 요청 및 제출 : - 미의뢰사업 실태점검 실시 : - 점검결과 보고 : Ⅲ 행정사항 ○ 점검요원 교육 - 일 시 : ’19. 8. 28.(수) 10:00 - 장 소 : 감사담당관 회의실 - 교육내용 : 점검결과 보고 및 조치요령 등 ○ 점검요원 여비지급 - 기 준 : - 대 상 : 시 본청 외 사업소 출장 시 적용 붙 임 : 1. 점검 대상사업 현황 2. 점검결과 양식 3. 확인서 양식 4. 일상감사 대상업무 현황. 끝.

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감사담당관-15327

D0000038022184