다시 뛰는 공정도시 서울!

“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이! 서울특별시 수신 내부결재 (경유) 제목 2018년 서울무형문화재 교육전시장 위탁사업비 정산 승인 검토 1. ㈜예문관 2019-34(2019.6.14.)호와 관련입니다. 2. 부가가치세 관련 서류 미제출 등에 따른 2018년 서울무형문화재 교육전시장 위탁사업비 및 수익사업비 집행에 대하여 재검토하고 다음과 같이 정산 승인을 하고자 합니다. ○ 정산 승인 요청 내역 - 위탁사업비 (단위:원) 구분 수입 지출 정산승인액 ⓒ 정산잔액 ⓓ=ⓐ-ⓒ 위탁금 지급액 ⓐ 예금이자 기존 보고액 ⓑ1 정정 보고액 ⓑ2 인건비 112,421,260 111,545,695 111,545,695 111,545,695 875,565 운영비 67,614,000 68,228,950 63,413,302 63,413,302 4,200,698 프로그램 운영비 158,970,000 159,975,360 156,024,666 156,024,666 2,945,334 홍보비 48,848,000 53,153,400 48,320,812 48,320,812 527,188 일반관리비 19,392,663 19,284,197 0 0 19,392,663 이윤 38,403,291 38,108,110 35,768,412 35,768,412 2,634,879 부가가치세 44,564,921 28,935,380 41,507,289 41,507,289 3,057,632 계 490,214,000 479,231,092 456,580,176 456,580,176 33,633,824 예금이자 85,460 85,460 ※ 위탁사업비 지출 정정 내역 항목 정정 내역 운영비·프로그램 운영비 지출내역에 합산되었던 부가세를 제외 일반관리비 보조금카드 미사용으로 전액 불인정(역사문화재과-10067(2019.5.29.)호)) 이윤 집행금액(인건비+운영비+프로그램운영비+홍보비+일반관리비)×사업집행률 부가가치세 위탁금 교부에 따른 기신고한 세금내역서 제출(기존 정산 검토 요청시 미제출) 및 수식 및 숫자 오류 정정 - 수익사업비 (단위:원) 구분 수입 지출 정산승인액 정산잔액 수입액 예금이자 지출액 불인정액 정산요청액 정산승인액 정산잔액 대관료 160,000 - - - - 160,000 계 160,000 160,000 이자 39 39 ○ 정산내역 검토 후 잔액 반납통보 (반납액 원단위 절사) (단위:원) 구 분 세 목 반납액(원) 비고 위탁사업비 집행잔액 기타수입 / 기타보조금사용잔액반환금 33,633,820 위탁사업비 이자 이자수입 / 기타이자수입 85,460 수익사업비 집행잔액 기타수입 / 기타잡수입(그외수입) 160,000 수익사업비 이자 이자수입 / 기타이자수입 30 계 33,879,310 ※ 반납액 원단위 절사금액 13원은 소액계좌 별도 입금 붙임 : 1. 2018년 서울무형문화재 교육전시장 정산 정정 요청서 공문 1부 2. 2018년 서울무형문화재 교육전시장 정산 정정 관련 서류 일체 1부 3. 2018년 서울무형문화재 교육전시장 정산감사 재검토 결과보고서 1부. 끝. 주무관 정윤경 역사문화재정책팀장 양지호 역사문화재과장 06/24 정영준 협조자 시행 역사문화재과-11677 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 1동 4층 / 전화 02-2133-2646 /전송 02-768-8873 / jyk823@seoul.go.kr / 부분공개(5)

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