다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 지역공동체담당관-7104 결재일자 2019.6.18. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 실무사무관 공동체공간조성팀장 지역공동체담당관 이훈상 이준학 06/18 최순옥 협조 2019년 상반기 동북권역 마을배움터 지도점검 계획 2019. 6. 지역공동체담당관 2019년 상반기 동북권역 마을배움터 지도점검 계획 동북권역 마을배움터의 위탁사무 전반에 대한 지도점검을 실시하여 관련 규정 준수여부 점검 및 사업수행의 개선점을 도출하고자 함 ？？ 관련근거 ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도？점검 등) ○ 서울특별시 동북권역 마을배움터 운영 위수탁협약서 제12조(지도？점검) ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁 관리지침 ？？ 점검개요 ○ 점검대상 : 동북권역 마을배움터 위탁사무 ○ 점검범위 : ‘18. 11월 ~ ’19.5월(7개월) 기간 중 위탁업무 전반 ○ 점검방법 : 체크리스트 등에 의거 운영실태 현장점검 ○ 점검일정 : ’19.6.24(월), 1일간 ○ 점검인원 : 공인회계사 1명, 공동체공간조성팀 4명 ○ 점검내용 - 서울특별시 행정사무의 민간위탁 관리지침에 따른 지도점검 체크리스트 이행 여부 - 회계관리 관련 컨설팅 포함(공인회계사) ？？ 세부 점검계획 ○ 점검반 운영(안) - 점검반장 : 공동체공간조성팀장 - 점 검 자 : 공인회계사 1명, 공동체공간조성팀 직원 4명 점검분야 및 내용 점검자 비 고 위탁사무 점검 총괄 이준학 점검반장 인사, 회계 등 일반운영 이훈상, 회계사 1명 사정에 따라 점검자 변경, 추가 가능 위탁사무 전반 박성균, 김현진 ○ 세부 점검사항 (지도점검 체크리스트 참조) - 민간위탁금 관리 : 위탁금 목적외 사용 여부, 위탁금 정산 등 이행 여부 등 - 인사·복무 관리 : 채용절차 준수, 근태상황 관리 적정 여부 등 - 예산？지출 관리 : 통장관리, 회계장부 정리 및 비치, 항목별 지급내역 등 - 계약？물품 관리 : 계약 관리실태, 재물조사 실시 등 ※ 계약 관리실태 : 계약방법 선정의 적정성, 낙찰자 결정의 적정성, 수의계약의 적정성 등 ○ 결과 조치 - 지도·감독 결과 위탁사무 처리가 위법 또는 부당하다고 인정될 때는 시정요구 또는 시정조치 실시(협약서 제12조) ※ 시정조치 등의 경우에는 문서로 수탁기관에 통보하고, 사전 의견진술 기회 부여 - 점검결과는 향후 종합성과 평가자료 및 재계약 심사자료로 활용 ？？ 행정사항 ○ 점검계획 마을배움터 통보 : ‘19. 6.19.(수) - 마을배움터 준비사항 : 수검장소 확보, 수검자료 준비 등 붙 임 1. 지도점검 체크리스트(안) 2. 지도점검 결과보고(양식). 끝.

18052621

20210929101753

본청

지역공동체담당관-7104

D0000037084723