다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 장애인복지정책과-6241 결재일자 2019.3.27. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 장애인일자리창출팀장 장애인복지정책과장 임종수 김형미 03/27 기봉호 협조 장애인거주시설팀장 손선희 2019년 행복플러스발달장애인센터 운영계획 2019. 3. 장애인복지정책과 2019년 행복플러스발달장애인센터 운영계획 행복플러스발달장애인센터 운영을 통한 성인 발달장애인에게 맞춤형 서비스 제공으로 성인 발달장애인의 안정적 자립기반 확립 및 보호자의 부담 경감 제고 Ⅰ 운 영 개 요 ？？ 근 거 : 장애인복지법 제59조(시설설치) 및 행정1부시장 방침 제189호(’12.4.9) ？？ 위 치 : 성북구 화랑로 134(’14.10.17. 준공/ ’15.2.10. 개소) ？？ 시설규모 : 연면적 1,409㎡(지상3층, 지하1), 대지 703㎡ 구 분 시설용도 세부내용 3층(316.02㎡) 장애인단기거주시설(돌봄터) 긴급돌봄서비스 공간, 사무실, 식당 2층(316.00㎡) 장애인자립지원시설(꿈터) 평생교육프로그램실, 요리실, 상담실 1층(307.11㎡) 장애인직업재활시설(일터) 보호작업장, 휴게/전시 공간, 카페 지하1(469.87㎡) 주차장, 창고 주차공간, 창고 ？？ 운영법인 : (사복)승가원(’17.1.1.~ ’21.12.31.) ※최초 위탁 : ’14.11.1 ？ 종 사 자 : 18명(시설장 2, 팀장 1, 교사 10, 사무원 1, 보조인력 4) ？？ 사업내용 : 장애인직업재활시설(1·2층) 및 장애인단기거주시설(3층)운영 <행복플러스발달장애인센터 현황> ？？센터 운영 장기계획(5개년) 구분 2015년 (1년차) 2016년 (2년차) 2017∼2019년 (3∼5년차) 2020∼2021년 (6∼7년차) 사업진행 사업초기 1기/준비기 사업초기 2기/정립기 안정기 확대기 핵심과제 사업기반 구축 사업 개발 및 진행 사업 보완 및 특성화 사업개발 네트워크 강화 및 우수 특성화사업 전파 물적·인적자원 확보 센터 역할 정립 센터 역할 안정 센터 역할 확대 ？？ 주요 이력사항 - 성인 발달장애인을 위한 서울시 최초 센터 운영(’15. 2월) - 단기거주 시설 장애인인권침해피해 쉼터 시범운영 지정(’15. 3월) - 직업재활시설 중증장애인생산품생산시설 지정(’16. 1월) Ⅱ ’18년 운영실적 ？？ 총 평 ○ 시설 이용장애인 수는 인권쉼터 시범사업 종료 등의 사유로 감소하였으나, 장애인직업재활시설 매출금은 전년 대비 22백만원(30%) 증가하여 안정적인 운영성과를 보여줌 - 단기거주시설의 이용실적은 전년대비 연인원 195명 감소. - 자립지원시설의 이용실적은 전년대비 연인원 281명 증가 - 장애인직업재활시설의 장애인 이용실적은 전년대비 연인원 404명 감소, 매출액은 생산물품 판매량 증가로 22백만원 증가 <2017년 대비 2018년 운영실적> 구 분 2018년 2017년 증·감 3층(단기거주) 이용자(실인원/누계) 132명/3,505명 150명/3,700명 18명↓/195명↓ 2층(자립지원) 이용자(실인원/누계) 3개영역, 30명/11,638명 3개영역, 51명/11,357명 21명↓/281명↑ 1층(직업재활) 이용자(실인원/누계) 25명/4,876명 24명/5,280명 1명↑/404명↓ 매출액 94,361천원 72,144천원 22,217천원↑ 보조금(단기거주별도) 840백만원 745백만원 83백만원↑ ？ ’18년 보조금 : ’17년 대비 95백만원 증가 (직업재활시설(1,2층) 42백만원 증가, 단기거주시설(3층) 53백만원 증가) ※ (1층) 보호작업장 인건비(57백만원) 증가 , 운영비(4백만원) 증가 ※ (3층) 단기거주시설 50+보람일자리사업(12백만원) 증가, 인건비(34백만원), 운영비(7백만원) 증가 ？？ 세부내용 ○ 예산집행 : 총1,345백만원(보조금 840, 자부담 390, 운영수익금 114) (2018.12.31.기준) 층 별 계 보조금 자부담 운영수익금 계 1,344,985 840,249 390,468 114,268 3층(단기거주시설) 570,813 444,182 91,128 35,503 2층(자립지원시설) 243,349 176,239 55,775 11,335 1층(직업재활시설) 530,823 219,828 243,565 67,430 ○ 운영현황 - 직업재활시설 운영실적 : 25명/ 4,876명(누계) (실인원/누계, 명) 정원 계 근로유형별 장애등급별 근로자 임금 (월평균) 근로자 훈련생 1급 2급 3급 20 25/4,876 21/4,390 5/486 6/1,170 7/1,365 12/2,341 298천원 ※ 매출액 : 94,361천원(농산품 80,685천원, 카페 13,676천원) - 자립지원시설 운영실적 : 30명/ 11,638명(누계) (실인원/누계, 명) 구분 정원 계 장해유형별 장애등급별 이용료 (천원/월) 지적 자폐성 1급 2급 3급 계 30 30/11,638 6,769 4,869 8,965 2,673 - 220 평생교육프로그램 16 16/11,219 6,442 4,777 8,627 2,592 - 200 방과 후 프로그램 6 6/164 139 25 112 52 - 20 행복한공방3 8 8/255 188 67 226 29 - - - 단기거주시설 운영실적 : 537명/ 3,505명(누계) (실인원/누계, 명) 구분 정원 계 1분기 2분기 3분기 4분기 이용료 (천원/일) 계 15 537/3,505 - 일반 긴급돌봄 10 481/2,136 108/518 126/554 128/574 119/490 평일30, 주간40 실종 긴급보호 5 1/2 - 1/2 - - 무료 인권침해 쉼터 55/1,367 14/324 12/339 14/371 15/333 무료 Ⅲ 문제점 및 개선방안 ？？ 직업재활시설(1층 보호작업장) ○ 땅콩새싹 생산품질 문제에 따른 매출 저하 - 2018년 생산원재료(피땅콩) 작황이 좋지 않아 원재료 가격 상승(50%) 등 구매의 어려움이 따르며, 땅콩종자의 품질저하로 땅콩새싹 재배에 영향을 미침 ⇒ 발아잡곡 및 발아견과류 홍보 다양화를 통한 판로개척 ⇒ 임가공 사업 확장을 통한 안정적 수입 확보 ⇒ 특성화 사업 개발 : 신규사업 추가 (농산품 건조)-업종 추가(상반기 중) ？？ 자립지원시설(2층) ○ 평생교육프로그램 활성화 미흡 - 프로그램 이용자의 장기 미출석 및 잦은 결석에 따른 실적(연인원) 달성률이 부족한 상황들이 지속적으로 발생됨. ⇒ 욕구조사를 통한 신규프로그램을 개설하여 이용자 만족도 향상 ⇒ 분기별 출석률 50% 미만인 경우 이용계약 연장 불가에 대해 운영규정 수정 및 부모간담회 설명 진행 ○ 방과 후 프로그램 이용자 참여률 저조 - 주 1회(1시간)운영되는 프로그램의 운영특성에 따라 이용자 참여률이 저조하고, 신규이용자 모집에 대한 어려움이 있어 프로그램 운영 효율성이 낮음. ⇒ 방과 후 프로그램 폐지 후 직업준비 훈련 확대운영(주1회 →주2회) ？？ 단기거주시설(3층) ○ 인권쉼터 시범사업 종료에 따른 종사자 수 감소 - 보건복지부시범사업으로 단기보호시설에 추가적으로 진행되었던, 인권쉼터 사업이 별도의 단독시설 운영형태로 운영 계획이 변경되어 불가피한 사업 종료가 예상됨. 이에 인력 감소(2명)에 따른 문제점 개선방안 필요 ⇒ 사업인력 축소에 따른 일일 돌봄 이용자 정원 축소 - 기존 정원 15명에서 인력감소 부분을 고려하여 정원 10명으로 조정필요 Ⅳ 운영계획 ？？ 추진방향 ○ 안정적 매출 확보를 통한 장애인 고용불안 해소 및 자립지원 ○ 이용자 욕구를 반영한 신규 특성화 사업 시도 ○ 직업능력프로그램 운영을 통한 직무능력 향상 ○ 평생교육 프로그램 영역별 사업계획을 통한 개별화 개입 강화 ○ 지역자원 발굴 및 연계를 통한 실종 및 학대 아동 일시보호기능 강화 ？？ 주요내용 ① 장애인직업재활시설(1층 보호작업장) ○ 직업재활시설 개선을 통한 안정적 근로여건 조성 및 임금 보상 - 보호작업장 발달장애인 추가고용(’18년 23명 ⇒ ’19년 25명) - 근로자 평균 임금액 목표 상향(’18년 300천원 ⇒ ’19년 320천원) ▶ 근로자 20%에게 최저임금 45% 이상 지급 목표(589천원) ○ 신규특성화 사업을 통한 수입의 다각화 마련 - 농산품 건조(단순처리 농산물)를 통한 특성화 사업 시도 ○ 직업능력향상을 위한 프로그램 운영 - 자기역량강화 프로그램 운영을 통한 직업능력 향상 - 정기적인 전문교육(인권, 직장내성교육)을 통한 올바른 지식 함양 ② 자립지원시설(2층) ○ 평생교육프로그램 프로그램 별 세분화 목표 수립 및 강화 - 평생과정설계 중 청년기 목표를 수립을 바탕으로 이용자 개별화개입 강화 ○ 평생교육프로그램 직업준비훈련 사업 영역 강화 - 욕구만족조사 및 간담회 보호자 욕구를 바탕으로 직업준비훈련 영역 강화 ？ ’18년 주2시간 ⇒ ’19년 주3∼4시간 ○ 서울시 평생교육센터 네트워크 강화 및 연계사업 시행 - 직원 역량강화 도모를 위한 성북구 평생교육센터와 협력 사업 진행 ③ 단기거주시설(3층) ○ 저소득가정(수급자, 차상위) 시설 이용 시 경제적 부담 감소 - 저소득가정(수급자, 차상위) 실비 입소 감면 비율을 (수급자) 기존 30%에서 50%로 상향 조정, (차상위) 기존 20%에서 40%로 상향 조정 ○ 지역자원 발굴 및 연계를 통한 실종 및 학대 아동 일시보호기능 강화 - 실종 및 학대 아동 지지체계 구축을 위한 아동보호전문기관 협약 실시 - 성북구경찰서 아동청소년과 협약을 통한 학대아동 보호기능 마련 Ⅴ 세부추진계획 ① 장애인직업재활시설(1층 보호작업장) ？？ 사업개요 ○ 훈련 체계 근로자 모집 적합직군 분류 훈련 및 평가 후 근로자 채용 사후관리 (취업유지 및 연계) - 장애유형, 장애정도, 연령, 성별 등 개인별 특수성 고려 및 당사자 의견 수렴 ○ 농산품재배(땅콩새싹 등) 생산훈련 - 근 로 자 : 정원 11명(현원 23명) - 사업내용 : 발달 장애인 특성에 적합한 고소득 1차 산업 품목 지속 발굴 ？ 탈피, 발아기 안착, 수확, 세척, 포장, 배송, 농산품 건조 등 직군분류에 따라 직무훈련 ○ 임가공 직업 훈련 - 근 로 자 : 정원 12명(현원 23명) - 사업내용 : 작업활동의 다양한 기회 제공을 통한 작업수행능력 및 직업적응력 향상 ○ 바리스타(카페) 직업훈련 - 매출목표 : 월 110만원 - 근 로 자 : 정원 2명(바리스타 자격 취득 목표) - 사업내용 : 카페 운영을 통해 직무배치 및 직업훈련(직무능력 향상) 전문기술(자격증 등) 습득 후 일반고용 전환을 위한 알선 ？？ 중점 추진사항 ○ 근로자 임금 안정적 지급 - 신규사업 추가(농산품 건조) 및 임가공 확대를 통한 시설매출액 향상 ▶ ’19년 매출액 목표 : 115,000천원 (’18년 대비 15%향상) - 임금목표 : 근로자 20%에게 최저임금의 45% 지급(1인당 월 589천원) ▶ ’19년 근로자 임금목표 : 320천원 (’18년 대비 10%향상) ○ 근로장애인 및 보호자의 욕구를 바탕으로 상위기관 전이 - 근로자 자기결정 능력 향상 및 권익향상을 위한 프로그램 개발 - 근로자 직무능력 및 욕구에 따른 취업연계 강화 ○ 근로장애인 중심 프로그램 및 서비스 제공 - 근로자 자치회의 운영 및 리더십 향상을 위한 업무분장 ② 자립지원시설(2층) ？？ 사업개요 ○ 평생교육프로그램 - 대 상 : 만18세 ∼45세 미만 서울시 거주 발달장애인 - 운영일시 : 주 5일(월∼금) 10:00 ∼16:30 - 정 원 : 15명(현재 16명으로 3개 반 운영) - 교사인력 : 사회복지사 5명(수업기준 이용자 4명당 교사1명) - 사업내용 : 성인발달장애인의 자립을 지원하고 발달장애인의 역량강화 및 사회통합을 도모 사업명 세부내용 상담 및 개별서비스 지원 보호자 정기상담, 이용자 상담, 개별화계획 수립·점검·평가, 팀사례회의, 필수교육, 상·하반기 모니터링, 부모간담회, 욕구만족도조사 의사소통훈련 보완대체 의사표현(ACC), 그림교환 의사소통(PECE), 동화책 읽기, 모음·자음 발음연습하기, 노래부르기 등 일상생활훈련 요리활동, 일상훈련, 위생교육, 학습활동, 자기결정훈련, 특별활동 등 직업준비훈련 직업기초훈련, 직장준비훈련 등 건강관리 생활체육, 리듬태권도, 줌바댄스, 스피닝, 대사증후군 검진, 건강검진 등 사회적응훈련 사회적응활동, 야외활동, 캠프, 송년회 등 문화·여가 난타, 원예, 음악치료, 목공예, 도예공예 ？？ 중점 추진사항 ○ 평생교육프로그램 사업별 세분화 목표 수립 및 강화 - 일상적 욕구를 바탕으로 개별화계획을 수립하여 개별개입에 한계성이 나타남에 따라 사업별 세부 목표를 수립하고 이용자 개별화개입 강화 ○ 평생교육프로그램 직업준비훈련 영역 사업 확대 강화 - 직장준비훈련 프로그램 세분화(직업 기초훈련, 직장예절, 이용자별 개별 직업탐색 등) 및 활동시간 강화 ○ 발달장애인의 욕구를 기반으로 한 신규사업 도입 및 실시 - 보호자 및 이용자의 욕구를 바탕으로 공예 프로그램(목공예, 도예공예) 확대 ③ 단기거주시설(3층) ？？ 사업개요 ○ 이용대상 : 7세~59세 발달장애인 ○ 제공내역 : 긴급보호서비스 제공(최장5일), 일시보호(최장6개월) - 긴급보호 : 부모 긴급사유 발생 - 일시보호 : 실종 및 사고 장애인, 인권침해피해 장애인 당사자 ○ 이용기간 : 1회 3~5일 이내 단기간 ○ 이용인원 : 1일 최대 15명 수용 사업명 세부내용 사회심리재활사업 사회적응활동 사전교육, 사회적응활동, 소방안전교육, 금전관리교육 등 자립생활지원사업 일상생활지원, 식생활지원, 건강관리지원, 보건교육, 자립생활훈련(요리COOK), 가사활동 등 정서안정 및 여가지원 사업 외부활동, 음악교실, 계절 나들이, 문화생활지원, 아로마테라피, 캠프활동, 명절활동, 미술&과학 활동 등 인권사업 자기결정훈련, 당사자 인권교육, 인권회의, 성교육 등 홍보사업 안내지배부, 문자발송, 관내 게시판, 온라인홍보, 외부홍보 등 인권피해장애인 지원사업 사례관리 및 개별화계획, 신체적 건강피해회복 지원, 사회적 피해회복지원, 정서적 피해회복지원 등 ？？ 중점 추진사항 ○ 실비 이용료 감면을 통한 저소득 가정 시설 접근성 향상 - 수급자 (30%→50%) 감면 비율 조정 - 차상위 (20%→40%) 감면 비율 조정 ○ 실종 및 학대 아동 지지체계 구축 - 아동보호전문기관 및 관할 경찰서 업무협약 실시 - 인권지킴이단 사례회의를 통한 문제해결 방안 모색 Ⅵ ’19년 소요예산 ？？ 예산액 : 1,434백만원(보조금 894, 자부담 426, 운영수익금 114) (단위 : 천원) 항 목 계 보조금 자부담 운영수익금 (전년도이월금포함) 총계 1,434,469 893,591 426,610 114,268 3층(단기거주시설) 593,708 474,266 83,939 35,503 2층(자립지원시설) 272,019 191,514 69,170 11,335 1층(직업재활시설) 568,742 227,811 273,501 67,430 ？ 직업재활시설 운영 보조금(1·2층) / 단기거주시설 운영 보조금(3층) ？？ 주요내용 ○ 장애인직업재활시설 종사자 인건비 및 운영비 지원기준(이용시설) 적용 - 1층 보호작업장 종사자 인건비 및 운영비 : 228백만원 - 2층 자립지원 종사자 인건비 및 사업비(보조교사2명 인건비 포함) : 192백만원 ○ 단기거주시설 종사자는 장애인단기거주시설 종사자 지원기준 적용 - 종사자 인건비 및 운영비 : 354백만원 ○ 보건복지부 시범사업 ‘인권침해피해장애인쉼터’ 사업 운영(120백만원) - 생활재활교사 2명, 주방 보조인력 1명 등은 별도 근로계약체결 및 관리 Ⅶ 행 정 사 항 ？？ 지도·감독 ○ 점검시기 : 시·구 합동 정기점검(연 1회, 7월) 및 수시 ○ 점 검 자 : 장애인복지정책과 장애인일자리창출팀 및 성북구청 ○ 주요내용 - 예산(보조금 포함) 관리 및 집행 적정성(보조금 목적외사용, 착오 지급 등) - 수익금 관리 및 집행 적정성 ？ 수익금 사용계획 별도 수립 ※ 집행 : 시설운영과 관련된 비용 지출로 제한 ？ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 준수하여 세입·세출 처리 ？ 수익금 사용내역 운영위원회 사전승인 및 시설 홈페이지 게시(반기) - 시설물 안전관리 실태 점검 등 ○ 점검방법 : 예산집행 서류 등 확인 및 점검(현장방문 또는 서면 자료 확인) ？？ 보조금 신청(분기별) 및 정산(사업종료 후 10일 이내) 철저 ○ 운영비 지급 시 착오 지원되지 않도록 정확한 운영비 산정 신청 ○ 인건비 및 운영비 정산에 따른 집행잔액 및 발생이자 반납 철저 ？？ 운영실적보고 및 사후관리 강화 ○ 사업별 서비스제공 실적 검토 및 보고 - 보고시기 : 매분기 종료 후 10일내 - 보고내용 : 사업별 운영사업 실적 ○ 고용장애인 사후관리 강화를 통한 고용 안정성 유지 및 만족도 개선 붙임 : 1. 행복플러스발달장애인센터 운영 일반현황(조직도, 프로그램이용료 등) 1부. 2. 2019년 행복플러스센터발달장애인센터 사업계획서(예산서 포함) 1부. 끝.

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장애인복지정책과-6241

D0000035877352