다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 보육담당관-5805 결재일자 2019.3.19. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 보육지원팀장 보육담당관 여성가족정책실장 추인순 김은숙 이미숙 03/19 문미란 협 조 2019년 서울상상나라 운영 및 시설관리계획 2019. 3. 여성가족정책실 (보육담당관) 2019년 서울상상나라 운영 및 시설관리계획 2019년 서울상상나라 운영 및 시설관리계획을 마련하여 효율적인 운영을 통해 영유아 및 어린이의 건강한 성장과 발달을 도모하고자 함. 2019년 서울상상나라 운영 Ⅰ 사업개요(운영, 시설관리) ？？ 관련법령 ○ 서울특별시 서울상상나라 운영에 관한 조례 21조(위탁운영 등) ○ 서울특별시시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 제19조(대행사업) ？？ 주요기능 ○ 영유아·어린이에게 창의적 체험학습 및 교육 기회 제공 ○ 건강한 가족문화 활성화 및 지역사회 보육환경 향상 ？？ 운영방식 사무명 기관명 세부내용 위탁기간 인력현황 서울상상나라 운영 〈민간위탁〉 ㈜뮤지엄경영연구소 전시기획·개발, 교육프로그램 진행, 관람객서비스 등 전시관 운영 전반 ’18.11.1. ~’21.10.31. 45명 (용역포함) 서울상상나라 시설관리 〈공기관등에대한 경상적위탁사업〉 서울시설공단 시설관리(전기, 설비, 기계, 소방 등) 유지보수 전반, 경비·청소 업무 ’17.1.1 ~’21.12.31 19명 ？？ 시설현황 ○ 위 치 : 서울시 광진구 능동로 216(어린이대공원 내) ○ 시설개관 : ‘13. 5. 2. ○ 규 모 : 건축 연면적 19,680㎡(지하3층,지상3층), 대지 6,600㎡ Ⅱ ’18년 운영실적 ？？ 입장객 및 회원 현황(3개년) ○ 총 입장객 수 : 516,800명 - 일평균 1,706명, 운영일 303일 (단위:명/일) 연 도 입장객 현황 회원 현황 운영일수 계 유료 무료 가족수 인원수 계 1,572,675 937,497 635,178 17,757 47,142 905 2018 516,800 310,383 (60.1%) 206,417 (39.9%) 5,506 14,555 303 2017 523,349 313,138 (59.8%) 210,211 (40.2%) 5,748 15,198 300 2016 532,526 313,976 (58.9%) 218,550 (41.1%) 6,503 17,389 302 ○ 이용자별 입장객 현황 (단위:명) 연 도 계 성인/어린이 개인/단체 성인 어린이 기타 개인 단체 2018 516,800 (100%) 205,583 (39.8%) 277,965 (53.8%) 33,252 (6.4%) 419,832 (81.2%) 96,968 (18.8%) 2017 523,349 (100%) 206,606 (39.5%) 281,336 (53.8%) 35,407 (6.8%) 427,805 (81.7%) 95,544 (18.3%) 2016 532,526 (100%) 211,259 (39.7%) 281,940 (52.9%) 39,327 (7.4%) 445,736 (83.7%) 86,790 (16.3%) ？？ 전시 및 교육프로그램 운영 【상설/기획전시·특별전시】 ○ 상설전 ‘이상한 예술골목’ 전시(예술？공간놀이 영역 전시물14점):’18.3.20~ ○ 기획전 ‘마음아 안녕’ 전시(기획전시 영역 전시물 8점) : ’18.9.14.~‘19.9.15.(예정) ○ 특별전 ‘풍경 조각들’ 전(아트윈도우 프로젝트) : ’18.5.29.~ ○ ‘상상 모아 솜씨’전 (79점), ‘맛있는 추억을 그리다’전(어린이 그림 작품 100점) ○ 순회전시 : ‘열 두 상자와 떠나는 화폐여행’(해외순회), ‘생각변신놀이’(시립과학관) 【교육프로그램】 ○ 정기 교육프로그램 : 8,170명 참가 (6개 유형, 20종, 564회) - 영유아놀이학교, 어린이·영유아 요리학교, 상상예술학교, 지혜자람학교 등 ○ 일일 교육프로그램 : 19,486명(8개 유형, 44종, 1,048회) - 오감요리, 가족요리, 창의과학, 표현놀이, 감성예술, 초등놀이 등 유료 및 영아신체놀이, 전시체험학습 등 무료 프로그램 ○ 단체 선택프로그램 : 1,574명(3개 유형, 4종, 95회, 182팀) - 유아단체심화, 대학생단체, 교사견학 프로그램 등 ○ 특별행사 및 사회공헌 교육프로그램 : 9,810명(8개 유형, 66회) - 어린이날 주간, 박물관 교육 박람회, 사회공헌 초청행사, 다둥이 마라톤 대회, 행복놀이 워크숍 및 전시관람, 문화가있는 날 등 ○ 국고지원 교육사업 운영 : 꿈다락 토요문화학교(24회 수업, 405명), 길 위의 인문학(49회 수업, 1,124명) ？？ 대외 수상？인증실적 및 대외 협력사업 【대외 수상 및 인증실적】 ○ ‘18. 1월 : 학부모가 선정한 교육브랜드 대상 2년 연속 수상(여성신문사) ○ ‘18. 2월 : 공립박물관 평가인증제 우수인증기관 선정(문화체육관광부) ○ ‘18. 8월 : 홈페이지 웹 접근성 품질인증 획득(과학기술정보통신부) ○ ‘18. 8월 : 서울창의감성 교육배움터 인증(서울시교육청) ○ ‘18.12월 : 문화관광부 민속박물관 협력망사업 표창(문화관광부) 【대외협찬】 [단위 : 천원] 후원기관 금 액 부문 주요 내용 비고 총 계 12,380 샘표 6,000 대관 . 기간: 8월 4일 ~ 9월 9일 . 장소: 1층 로비공간(대관) . 샘표 어린이그림대회 응모작품 전시 삼성카드 6,380 교육 . 기간: 3월, 4월29일 . 장소: 1층 로비, 지하1층 상상나라 내 . 삼성카드 ‘키즈곰곰’ 앱 연계 교육 【외부 기관 협력 사업 지원】 기관명 일 자 주요 내용 참 고 서울시 육아 종합지원센터 10.13 . ‘2018 장난감 새활용 축제’ . 시간: 10:30~16:00 . 장소: 서울상상나라 앞마당 서울시 다둥이 마라톤대회 10.20 . ‘신기한 감정만화경’ 체험부스 운영 . 시간: 11:00~17:00 . 장소: 어린이대공원 축구장 내 세계시민포럼 연차대회 및 발표회 12.15 . 다문화가족 문화예술교육 지원 . 시간: 11:00~17:00 . 장소: 서울상상나라 B1공연장 인구 보건복지협회 서울지회 12.22 . ‘아빠들의 육아톡톡 콘서트’ . 시간: 10:30~11:30 . 장소: 서울상상나라 B1공연장 ？？ 홍보물 제작 및 배포 명 칭 수량 주요 내용 참 고 서울상상나라 종합안내 리플릿 40,000부 . 상상나라 층별 공간 및 전시 안내, 사업 소개 등 종합 안내 . 층별 지도, 10개 주제의 체험전시, 교육, 회원제, 관람정보, 약도 등 소식지 「상상이야기」 60,000부 . 상상나라의 전시와 프로그램 내용 홍보 . 전시 및 교육프로그램, 공연 소식 . 관람객, 어린이큐레이터 등 다양한 계층 참여와 적극적인 소통 기능 교육프로그램 안내 리플릿 48,000부 . 상상나라의 교육프로그램(일일/심화) 정보를 안내, 참여유도 및 홍보 서울상상나라 전시/교육 연구서 각300부 . 상상나라 전시·교육 연구 자료 . 교육프로그램 자료집 서울상상나라 어린이 큐레이터 수첩 500부 . 어린이큐레이터 활동 홍보 · 활동결과 수첩으로 제작 · 전시활동 12가지 방법 소개 등 ？？ 관람객 만족도 조사 및 결과 ○ 만족도 조사 개요 - 조사업체 : 앰엔엠리서치 - 기 간 : ‘18. 6월~10월(5개월) 조사 - 대 상 : 총1,722명(개인/회원/교육프로그램/어린이단체) - 분석방법 : PCSI 2.0(기획재정부에서 제공한 고객만족도 측정 모델) ○ 조사결과 : 종합고객만족도 84.1점(↑0.7점) ※ ‘17년 83.4점, ’16년 81.1점 (유형별 : 교육프로그램 참가자▷개인관람객 및 어린이단체▷연간회원 순) Ⅲ ‘19년 운영계획 ？？ 입장객 운영 ○ 목표 입장객수 : 연간 52만명(월평균 4만3천명) -년간실적 : ‘18년(51만명), ‘17년(52만명), ‘16년(53만명), ‘15년(52만명) ○ 운영시간 : 10:00~18:00 ○ 휴 관 일 : 매주 월요일, 설·추석 연휴, 보수기간 등 - 휴관 계획에 대한 사전 대시민 홍보를 통한 시민불편 이용 최소화 ○ 입장요금 대 상 입장요금 비 고 개 인 만 3세(36개월) 미만 무 료 관련 증명서 지참 만 3세(36개월) 이상 4,000원 단 체 만 3세(36개월) 이상 3,000원 20명 이상 (인솔성인: 어린이 7명당 1명 무료) 서울상상나라 운영에 관한 조례 제6조에 해당하는 자 무 료 관련 증명서 지참 (복지카드,신분증,주민등록등본 등) ？？ 연간회원제 내실화 ○ 회원제 운영 - 목 적 : 고정 관람객 확보 및 건전한 가족문화 확산 - 연회비 구 분 2인 가족 3인 가족 4인 가족 가입비 30,000원 40,000원 50,000원 ○ 회원혜택 - 서울상상나라 연간 무료이용 및 우선입장 - 기관 소식지 정기적 제공(우편발송) - 서울상상나라 극장 관람시 할인 - 회원대상 체험프로그램 참여 가능(연2회) ？？ 공연장 운영 (서울상상나라 극장) ○ 위치·규모 : 서울상상나라 지하 1층(220석, 449.49㎡) ○ 대 상 : 12개월 이상 어린이 단체 및 개인 ○ 운영단체 : 상상마당컴퍼니(외주업체) ○ 공연시간 - 단체 : 화요일~금요일 오전 11시, 1시 30분(50명 이상시) - 개인 : 화요일~금요일 오후 3시, 토요일 낮 12시, 오후 2시, 4시 일요일, 공휴일 오후 2시,4시 ○ 관람요금 - 일반 12천원, 단체(10인이상) 5천원, 극장회원 8천원, 상상나라 회원 및 입장객 9천원 ？？ 전시체험관 운영 ○ 체험관 배치현황 구분 전시영역 핵심놀이 내 용 지상 3층 문화놀이 우리동네 집짓기 집짓기 활동을 통해 창의성과 협동심 발달 과학놀이 물컵 점프 물과 공기의 흐름을 이용한 과학적 원리 탐구 지상 2층 신체놀이 도전! 로켓 발사 우주탐험 경주를 통해 신체발달과 올림픽정신을 경험 상상놀이 우주선 여행 우주에 대한 이해와 우주여행 체험 아기놀이터 꿈꾸는 화분 커다란 정원속에 시각, 대·소근육 신체활동 체험 지상 1층 기획전시 수·과학 교육놀이 체험전시 수학과 과학을 중심으로 예술을 접목한 교육놀이 체험전시 자연놀이 별별 동물 퍼즐 동물과 사람간의 관계를 기반으로 퍼즐을 도입하여 동물과 사람과의 차이점, 유사점 등 다양한 관점으로 볼수 있고, 사고력을 키울 수 있는 체험놀이 전시 예술놀이 디자이너의 다락방 미술, 음악, 무용 등 다양한 장르의 예술활동 체험 공간놀이 빛의 정원 빛과 그림자의 다양한 원리에 대한 탐구 및 체험 지하 1층 특별전 아웃리치 전시키트 프리뷰 이동형 체험 전시키트(환경으로부터 나를 지켜요!) 주제로 생활 속 환경 주제의 전시물 구성, 전시키트 프리뷰 특별전 ※ 임시휴관: ‘19.3.5.∼3.8.(신규 전시설치, 전시물 및 공용부 도색, 고층점검 및 청소, 시설점검 등) ？？ 전시프로그램 운영 ○ 상설전시 설치 : ‘19. 3월 오픈 - 장 소 : 체험관 1층 자연놀이 및 체험관 입구 - 내 용 : 동물을 중심으로 구성된 체험전시를 통해 관찰하고 탐색하여 다양한 관점으로 보고 사고할 수 있는 기회 제공 체험놀이 전시 - 예 산 : ○ 아웃리치 전시키트 프리뷰 특별전 : ‘19. 7월 오픈 - 장 소 : 지하 1층 로비 공간(약50㎡) - 내 용 : 이동형 체험전시를 ‘환경으로부터 나를 지켜요!’라는 생활 속 환경 주제의 전시물 구성 - 예 산 : ○ 기획전시 교체 : ‘19. 9월 오픈 - 장 소 : 체험관 1층 기획전시 공간(약170㎡) - 내 용 : 수·과학을 중심으로 공학과 예술을 접목한 유아와 초등 저학년 어린이 대상의 교율놀이 체험전시 - 예 산 : ○ 서울상상나라 전시개발 특별전 : ‘19. 12월 오픈 - 장 소 : 지하 1층 로비 공간(약50㎡) - 내 용 : 영상, 배너, 쇼케이스 등 다양한 연출 매체를 활용한 감상형 전시를 구성 - 예 산 : ○ 제7기 어린이큐레이터 운영 : ‘19. 5.~10월 - 인 원 : 초등학생 4∼5학년, 35명(총 9회 모임, 무료) - 선 발 : 지원서 접수, 서류 및 면접심사 후 선발 - 혜 택 : 사회봉사활동 인증서 발급, 상상나라 기념품 증정, 활동기간 동안 서울상상나라 무료입장 등 ？？ 참여 확산하는 교육프로그램 운영 ○ 심화 교육프로그램 프로그램 내용 대상 기간/횟수 장소 비용 영유아 놀이학교 부모-아이 통합놀이 20~36개월 10명3반 11명4반 학기중 2기, 기수별 12주 평일, 일 1회 주 4일 영유아 놀이실 12주 24만원 영유아 요리학교 엄마-아이 요리활동 24~40개월 12명6반 방학중 2기, 기수별 8주 평일？주말, 일 1회 주 6일 요리 놀이실 8주 16만원 24~40개월 12명2반 학기중 4기, 기수별 8주 주말, 일 1회 주 2일 요리 놀이실 8주 16만원 어린이 요리학교 유아대상 요리활동 5~7세 12명4반 학기중 6기, 기수별 8주 평일, 일 1회 주 4일 요리 놀이실 8주 16만원 열린 연극학교 유아대상 연극놀이 6~7세 12명5반 학기중 2기, 기수별 8주 평일, 일 1회 주 5일 영유아 놀이실 8주 16만원 지혜 자람학교 유아대상 언어통합 7세 10명4반 학기중 2기, 기수별 1주 평일, 일 1회 주 4일 영유아 놀이실 1주 8만원 상상 예술학교 창의사고 표현 초등1~3년 12명4반 방학중 2기, 기수별 2주 평일, 일 2회 주 4일 표현 놀이실 2주 8만원 ○ 일일 교육프로그램 프로그램 내 용 대상 기간/횟수 장소 비용 오감요리 오감자극 어린이 요리 5세 이상, 20명 학기중 주말 (방학중, 주 6회) 요리 놀이실 8천원 가족요리 가족 참여 요리 활동 4세 이상, 10가족 학기중 주말 (주 2회) 요리 놀이실 10천원 (가족당) 창의과학 과학실험과 융합활동 7세 이상, 20명 학기중 주말 (방학중, 매일 1회) 창의 놀이실 5천원 표현놀이 다양한 주제의 신체 표현활동 5세 이상, 20명 학기중 주말 (방학중, 매일 1회) 표현 놀이실 3천원 감성예술 예술작품감상과 창의적 표현작업 5세 이상, 30가족 학기중 주말 (방학중, 매일 1회) 창의 놀이실 5천원 전시 탐험대 박물관교사와 전시연계 심화워크숍 7세 이상, 10명 방학중, 매일 1회 체험관 5천원 ○ 단체 교육프로그램 프로그램 내 용 대상 기간/횟수 장소 비용 단체관람 2시간, 8개 전시체험 1회당 140명 학기중 평일 1일 13회까지 체험관 1~3층 3천원 (1인당) 유아단체미술 1.5시간 전시 & 워크숍 1회당 50명 학기중 평일 1일 2회까지 체험관 지하1층 창의놀이실 3천원 (1인당) 대학생 단체관람 박물관 소개, 관람 후 활동 대학생 80명 학기중 토요일 1일 1회 체험관 지하1층 창의놀이실 무료 교사견학 사전 답사 인솔교사 학기중 평일 주 2회 체험관 무료 원장연수 3시간, 초청 강연과 전시장교육,체험 1회당 40명 학기중 평일 연간 4회 체험관지하1층 창의놀이실 무료 ○ 전시장 교육프로그램 프로그램 내 용 대상 기간/횟수 장소 비용 영아 신체놀이 체험관 내에서의 부모-영아 신체놀이 36개월미만 20가족 주말 (주 2회) 아기 놀이터 무료 전시 체험학습 체험관 내에서의 전시 심화 활동 5세 이상 30명 평일 (주 4회) 체험관 무료 전시 촉진놀이 전시물에 대한 이야기와 놀이 만3세 이상 20명 평일 (주 4회) 체험관 무료 프로그램 내 용 대상 기간/횟수 장소 비용 행복놀이1 1.5시간 전시 & 워크숍 6~13세 50명 평일, 주 1회 체험관 교육실 무료 행복놀이2 전시자율관람 6~13세 40명 주말, 주 1회 체험관 무료 어린이박물관 학술 행사 학술대회 홍보부스운영 전체 방문객 5월 외부 행사장 무료 다둥이 마라톤행사 서울시 주최 다둥이 마라톤 교육체험부스 5세 이상 1000명 10월 연 1회 외부 행사장 무료 길위의 인문학 인문학 체험교육 초등4학년~ 중학생 20명 4월~11월/ 50회 표현 놀이실 무료 문화가 있는 날 다양한 주제의 공연과 체험 프로그램 전체 관람객 매월 마지막 주 수요일 연 12회 1층 로비, 교육실 무료 ○ 나눔·행사 프로그램 2019년 서울상상나라 시설관리 Ⅰ ‘18년 운영실적 ？？ 2018년 추진사항 ○ 시설물 관리분야(시설물 보수 : ) - 소방시설 정기점검 지적사항 정비, UPS 배터리 정비, 집수정, 정화조 펌프류 노후 정비, 교환기 장애 정비 - 승강기 장애발생으로 인한 노후 부품 정비 ○ 재난·안전 관리분야(시설물 안전점검 : ) - 재난(지진 및 화재)대비 합동훈련(대공원, 뮤지엄경영연구소, 소방서 합동) - 소방시설 작동기능 점검 및 정밀종합점검 시행 - 공연장 시설물 안전점검, 전기설비 정기검사, 승강기, 도시가스 안전점검 ○ 시설물 개선분야(시설물 개선 공사 : ) - 냉·난방설비 보완을 위한 시스템에어컨 설치(3층 식당, 가족쉼터) - 로비 조명설비 개선을 위한 LED 등기구 교체 - 지하 주차장 유도등 시인성 개선공사(유도등 높이·위치 변경) ○ 환경정비 분야(환경정비 공사 : ) - 건물 내·외부 환경정비(외벽청소, 로비바닥 폴리싱, 목재테크 및 울타리 도색 등) - 선큰가든 조성, 실내 공기질 측정, 물탱크 청소, 냉온수기 세관 등 Ⅱ ‘19년 추진계획 【분야별 추진계획】 ？？ 시설물 관리 항 목 정비내용 시행시기 소요예산 수선유지비 - 자동제어 및 정화조펌프 등 정비 2 ~ 12월 (전기, 소방, 기계,건축분야 시설물 정비 등) - 소화전 함 교체 3 ~ 4월 - 화장실 도어 정비 6월 - 공연장 안전진단에 따른 무대시설 정비 7월 - 계단 핸드레일 정비 8월 ？？ 안전점검 항 목 정비내용 시행시기 소요예산 수선유지비 - 전문 업체를 통한 승강기 월간 점검 2 ~ 12월 지급수수료 - 전기설비, 도시가스, 승강기 정기점검 (법정 정기점검) 3 ~ 7월 - 전문업체를 통한 소방시설 종합정밀점검, 작동기능 점검 등 4월, 10월 - 시특법 시설물 정밀점검(3년 주기, 건축물 정밀점검) 7월 ？？ 시설개선 항 목 정비내용 시행시기 소요예산 수선유지비 - 공기질 개선(필터류 교체, 공조덕트 청소, 에어커튼 설치) 2 ~ 4월 - 조명설비 개선(건물 전체 LED 등기구 적용 완료) 3 ~ 6월 - 엘리베이터 기계실 출입구 설치 7월 ？？ 환경정비 항 목 정비내용 시행시기 소요예산 수선유지비 - 외부 철재시설물 도색 및 목재데크 정비 2 ~ 4월 - 냉온수기 세관 정비 4월 - 내·외부 환경정비(외벽 물청소, 바닥폴 리싱, 구조물 청소, 블라인드 설치 등) 4 ~ 6월 - 공용부 바닥 정비 9월 지급수수료 - 시설물 청소 및 공기질 측정(물탱크, 정화조 청소 및 실내 공기질 측정) 6 ~ 8월 【안전관리 계획】 ？？ 재난대비 모의훈련 ○ 분야별 모의 훈련 훈련명 훈련주기 훈련내용 상상나라 재난대비 훈련 월 1회 운영사와 합동으로 화재, 지진 등 각종 재난대비 훈련 특·고압 전기수전설비 정·복전 훈련 반기 1회 정전 발생 시 수·배전반 긴급조치, 특·고압기기 조작, 비상발전기 가동 훈련 등 소방훈련 반기 1회 다중이용시설 소방설비 동작시험 및 초기화재 대응훈련 (운영사, 관할 소방서 합동훈련) 풍수해 대비 모의훈련 연 1회 호우·태풍 대비 양수기 장착 및 운영교육, 실습 ○ 운영사 협업내용 - 운영사 주관 월간 재난대비 훈련 - 연2회 합동 안전점검 실시(5월 어린이날 날 및 추석 명절대비 특별안전점검) - 시설물 안전점검(훈련) 시행시 운영사 요청사항 반영 - 관람객 안전을 위한 시설팀, 운영사 합동점검 실시(수시) ？？ 시설물 안전점검 ○ 법정 안전점검 - 점검목적 : 시설물의 안정과 기능유지를 위해 법이 규정한 각종 안전점검 적기 실시 - 점검내용 : 시설물 전체를 면밀하게 육안점검 및 간단한 기구에 의한 점검 - 점검결과 : 문제점 발생 사항 분석 후 안전조치 ○ 자체 안전점검 점 검 명 점검시기 점검주체 주 요 내 용 일상점검 수 시 상상나라 직원 - 시민불편 및 안전사고 예방 매 주 - 가스시설, 지열난방·심정펌프 기계실, 공원 등 점검 매 월 (안전점검의 날 행사 운영강화) ※ 전직원 참여 및 All-Day 운영 추진 【책임구역별 안전순찰】 - 시민입장에서 이용불편, 환경개선 사항 등 적출 → 운영팀, 운영사 해당사항 통보 【‘안전점검의 날‘ 행사】 - 안전사고 예방을 위한 캠페인 - 안전사고 발생사례, 월별 안전점검 테마 전파 - 월별 산업안전보고교육(중점사항 요약) 【시설·직무별 안전점검】 - 현장반별 운영(체크리스트에 의한 위해요소 적출) 정기점검 분기 해빙기 상상나라 직원 및 유관기관 - 해빙기 및 행락철 대비 점검, 시민불편사항 등 장마철 - 풍수해 예방 점검, 시민불편사항 등 가을철 - 가을철 및 명절 대비 점검, 시민불편사항 등 겨울철 - 동절기 대비 점검, 시민불편사항 등 반기 반기1회 - 특정관리대상시설 안전점검(일제조사) - 하자점검(만료전 점검은 해당일자에 수시로 시행) Ⅲ 예산계획 ？？ 예산액 : ○ 운영(민간위탁금): 구 분 항 목 금액(천원) 산출내역 민간위탁금 예산지원액 ○ 세입과 세출 차액금액은 민간위탁 보조금으로 집행 세 입 입장수입 ○연간 52만명(상반기 25만명, 하반기 27만명) 연간회원 및 교육 외 ○회원 연간 6,000가족 위탁체 부담금 ○위탁법인 자부담금(1년 분) 소 계(①) 지 출 인 건 비 ○인력 22명(기본급, 제수당, 퇴직충당금 등) 운 영 비 ○전시물 유지관리비, 각종소모품 ○공공요금 및 제세공과금, 차량비 ○홈페이지 운영 및 시스템 유지 ○전시장 보조인력 및 일용 운용 ○교육훈련비, 조사연구비 사 업 비 ○교육프로그램 운영비 ○회원제 운영 및 관리비, 자원봉사자 운용 ○전시개최비 : 상설 및 기획전 각 1회 소 계(②) ○ 구 분 항 목 금액(천원) 산출내역 지 출 인 건 비 ○인력 19명(기본급, 제수당, 퇴직충당금 등) 운 영 비 ○복리후생비, 사회보험부담금 ○청소용품, 소방시설 점검 등 지급수수료 ○ 수선유지비, 동력비 등 예 비 비 ○ 공무직을 일반직으로의 전환에 따른 추가비용 간접관리비 ○ 공단대행사업에 따른 관리비(행안부 지방공기업 예산편성기준) 소 계(②) 붙 임 : 2019년 서울상상나라 사업계획서(운영, 시설관리 분야) 각 1부. 끝.

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