다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-4783 결재일자 2019.3.13. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청소년시설팀장 청소년정책과장 평생교육국장 김은진 박정우 정덕영 03/13 백호 ’19년 시립유스호스텔 사업계획 및 예산 승인 2019. 3. 평생교육국 (청소년정책과) 2019년 시립유스호스텔 사업계획 및 예산 승인 2019년도 시립유스호스텔 사업계획 및 예산의 적정 여부를 검토？승인함으로써, 원활한 시설 운영 및 청소년 사업의 활성화를 지원하고자 함 Ⅰ 현 황 ？？ 추진근거 ○ 청소년활동진흥법 및 동법 시행령 ○ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례, 동 조례 시행규칙 ○ 2019년 시립유스호스텔 예산편성기준(청소년담당관-2091(’19.1.31.)) ？？ 시립유스호스텔 현황(2개소) 구 분 서울('06. 2.23 개관) 하이서울('11. 3. 2 개관) 위 치 중구 퇴계로 26가길 6 영등포구 영신로 200 규 모 6,483㎡(지하1층/지상7층) 9,807㎡(지하1층/지상7층) 운영인력 현원 35명(일반 15, 계약 20) 현원 22명(일반 21, 계약 1) 객실 현황 50실 438명 수용 95실 330명 수용 이용현황(‘18년) 72,839명(객실 점유율 68%) 90,996명(객실 점유율 78%) 위탁현황 (사)흥사단 (’18.1.1~’19.12.31) (사)한국청소년연맹 (’18.7.1~’20.6.30) 전 경 ※ 시립유스호스텔은 市의 보조금 지원이 없음 (독립채산제 운영) Ⅱ 2019년 사업개요 ？？ 추진방향 ○ 수준 높은 맞춤형 숙박 서비스 제공을 통한 고객층 확대 ○ 노후화된 집기 교체 및 내부 시설 안전 강화로 쾌적한 숙박 환경 제공 ○ 청소년 역량 강화 및 교류 활성화를 위한 다양한 프로그램 운영 ？？ 시설 이용료 ○ 객실 및 회의실 이용료 인상 없음 ？？ 2019년 청소년 프로그램 ○ 청소년 활동 프로그램 : 총 41개(‘18년 34개) - 서울유스호스텔 16개, 하이서울유스호스텔 25개 ？？ 2019년 세입·세출예산 ○ 총 괄 (단위 : 천원) 예산과목 서울 하이서울 2019년 2018년 증 감 2019년 2018년 증 감 세입(세출) 3,149,302 3,417,716 △268,414 4,932,046 4,671,323 260,723 Ⅲ 2019년 예산 승인 1. 서울유스호스텔 예산안(요청) ？？ 2019년 예산 : 3,149백만원 ○ 세입세출예산(총괄) (단위 : 천원) 세 입 세 출 예산과목 2019년 2018년 증감 예산과목 2019년 2018년 증감 계 3,149,302 3,417,716 △268,414 계 3,149,302 3,417,716 △268,414 사업수입 2,428,047 2,474,609 △46,562 인건비 1,433,702 1,340,175 93,527 사업외수입 721,255 938,107 △216,852 물건비 775,240 743,545 31,696 보조금수입 - 5,000 △5,000 경상이전 261,542 244,307 17,235 자본지출 373,508 298,220 75,287 사업비 73,310 77,732 △4,422 사업외지출 200,000 570,000 △370,000 예비비 및 기타 32,000 143,737 △111,737 ？？ 주요 증감내역 및 사유(’18년 대비) 【세입예산】 ？ 사업수입 감소(△47백만원) : 객실 점유율 목표 ‘18년’ 대비 4% 감소 ※ ‘18년 목표 74% (‘18년 실적 68%), ‘19년 계획 70% ？ 사업외수입 감소(△217백만원) : 전년도 이월금(집행잔액) 및 예치금 감소 【세출예산】 ？ 인건비 증가(94백만원) : ‘18년 대비 기본급 인상으로 인건비 증가 ？ 자본지출 증가(75백만원) : 4~6층 공기청정 시스템 냉난방기 교체 등 ？ 사업외지출 감소(△370백만원) : 시스템 냉난방기 등 교체로 시설충당 예치금 감소 2. 하이서울유스호스텔 예산안(요청) ？？ 2019년 예산 : 4,932백만원 ○ 세입세출예산(총괄) (단위 : 천원) 세 입 세 출 예산과목 2019년 2018년 증감 예산과목 2019년 2018년 증감 계 4,932,046 4,671,323 260,723 계 4,932,046 4,671,323 260,723 사업수입 2,662,178 2,668,939 △6,761 인건비 1,285,250 1,208,110 77,140 사업외수입 2,269,868 1,999,384 270,484 물건비 1,737,413 1,622,332 115,081 보조금 3,000 △3,000 경상이전 338,662 315,682 22,980 자본지출 726,000 232,000 494,000 사업비 115,382 116,075 △693 사업외지출 679,339 1,129,350 △450,011 예비비 및 기타 50,000 47,774 2,226 ？？ 주요 증감내역 및 사유(’18년 대비) 【세입예산】 ？ 사업수입 감소(△ 6.7백만원) : 청소년공모사업 미확정으로 특별사업 수입 미반영 및 객실 점유율 목표 전년 수준 유지 ※ ‘18년 목표 79%(‘18년’ 실적 78%), ‘19년’ 계획 79% ？ 사업외수입 증액(270백만원) : 전년도 이월금 및 예치금 회수 증가 【세출예산】 ？ 인건비 증가(77백만원) : 직원 승진 및 임금 인상에 따른 증가 ？ 물건비 증가(115백만원) : 지열장비 파손으로 인한 난방비 증가 등 ？ 자본지출 증가( 494백만원) : 객실(2개층) 방음공사 및 가구 등 교체 ？ 사업외지출 감소(△ 450백만원) : 객실 방음공사 및 가구 등 교체로 예치금 감소 3. 검토결과 ？？ 항목별 검토의견 ○ 경상경비 : 조건부 승인 서 울 하이서울 - 인건비, 물건비 등 「2019년 시립유스호스텔 예산편성기준(2019.1.31.)에 맞게 편성 - 단, 해외 유사시설 현장체험(2백만원)에 대한 출장 계획 및 결과보고서 제출 ？계획 및 결과보고서 제출을 의무화하여 부실 출장 및 중복·유사 불필요한 출장 통제 ※「서울시 공무국외여행 지침」준용 - 인건비, 물건비 등 「2019년 시립유스호스텔 예산편성기준(2019.1.31.)에 맞게 편성 - 단, 선진유스호스텔 연수(20백만원)에 대한 출장 계획 및 결과보고서 제출 · 계획 및 결과보고서 제출을 의무화하여 부실 출장 및 중복·유사 불필요한 출장 통제 ※「서울시 공무국외여행 지침」준용 ○ 자본지출 : 승인 서 울 하이서울 - 4~6층 공기청정 시스템 냉난방기 교체, 노후화된 객실 화장실 전면 개보수 등 환경개선 공사 예정으로, 쾌적하고 안전한 숙박환경을 위하여 적기에 교체 및 시공필요 (271백만원) - 지속적 소음민원에 따른 객실 방음공사 예정으로 숙박환경 개선을 위해 시설 보수 필요(292백만원) - 온실가스 감축 및 에너지 절감 시책 추진을 위한 태양광 설비 공사 및 공용구역 LED조명설치 공사 필요(59백만원) ○ 예치금＊: 승인 서 울 하이서울 - 455백만원 회수 → 200백만원 예치 (공기청정 시스템 냉난방기 교체 및 객실 화장실 보수 등 예치금 사용) - 1,909백만원 회수 → 679백만원 예치 (객실 방음설비 및 태양광 설치 공사 등 예치금 사용) 예치금 : 장기시설수선충당 목적으로 자금 운영상 금융기관에 예치한 여유자금 ※ 참고 : 연차별 시설보수 계획 서 울 하이서울 ？？ ’19년 : 1, 4, 5, 6, 7층 냉·난방 시스템 교체 및 객실 바닥난방공사 등 ？？ ’20년 : 싱글침대 교체, 객실 바닥재 교체 ？？ ’21년 : 세미나실 개보수 등 ？？ ’22년 : 공용구역 화장실, 샤워장 개보수 등 ？？ ’23년 : 엘리베이터 제어시스템 교체 등 ？？ ’19년 : 객실 방음 및 가구 제작 설치 (객실 간 소음 민원 해소 및 노후 가구 교체) ？？ ’20년 : 보일러 및 열교환기 교체 ？？ ’21년 : 회의실 및 객실 집기류 개선 ？？ ’22년 : 기계 배관(강관→동관) 교체 ？？ ’23년 : 내부 천정재 교체 등 Ⅳ 2019년 사업계획 승인 1. 객실 및 회의실 이용료 ？？ 관련근거 ○ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제8조(사용료 등) - 시설 사용료는 조례에서 정한 상한가 범위 내에서 승인 ？？ 시설 이용료 ○ 객실 및 회의실 이용료 인상 없음 ※ 내용 : <붙임 1> ？？ 검토의견 : 승인 ○ 「2019년 시립유스호스텔 예산편성 기준(2019.1.31.)」에 부합 - ‘16년 인상(’15년 조례 개정)된 이후 이용료 동결 2. 청소년 프로그램 ？？ 사업내용(요청) ○ 프로그램 : 총 41개(서울 16, 하이서울 25) ※ 세부내용 : <붙임2> 구 분 서 울 하이서울 목 표 169회 / 5,866명 296회 / 10,504명 프로그램 16개 (신규 8, 기존 8) 25개 (신규 9, 기존 16) 주요사업 - (신규)여행청소년 안전교육 - (신규)패밀리가 떴다: 저소득층 서울여행 지원 - (신규)청소년민주시민학교 - (신규)남산 기억되는 역사 - 친구와 서울여행 : 지방 청소년 자기주도적 서울여행 지원 - 여행청소년 지원 사업 : 편의공간 및 여행정보 지원 - (신규)호텔잡스:호텔 직업체험 - (신규)하이서울 창의·융합Class - (신규)잡 메이커 : 직업의 이해 및 직업 진단검사 - (신규)Hiking in 서울 : 3.1운동 100주년 기념 - 서울역사문화캠프 : 소외계층가족 초청사업 - 열린한복:외국인 청소년 한복체험 세출예산 73,310천원(수입 16,500천원) 91,910천원 (수입 7,800천원) ？？ 검토결과 : 미승인(2) - 해외봉사활동 프로그램(시설별 1) ○ 국제교류 협력사업(서울) : 미승인 - 미얀마 국제교류협력 및 봉사활동(15명) - 청소년활동진흥법 제10조에 의거 외부 활동 프로그램 승인 불가 - 세입 10,500천원, 세출 30,000천원 ⇒ 세입 0원, 세출 0원 ○ 글로벌유스볼런티어(하이서울) : 미승인 - 동남아시아 빈민지역 교육？생활환경 개선 봉사활동(16명) - 청소년활동진흥법 제10조에 의거 외부 활동 프로그램 승인 불가 - 세입 7,800천원, 세출 38,000천원 ⇒ 세입 0원, 세출 0원 【청소년활동진흥법】제10조 1. 바. 유스호스텔 : 청소년의 숙박 및 체류에 적합한 시설·설비와 부대·편익시설을 갖추고, 숙식편의 제공, 여행청소년의 활동지원(청소년수련활동 지원은 제11조에 따라 허가된 시설·설비의 범위에 한정한다)을 기능으로 하는 시설 ※ 2014년 단서부분 추가 ※ 여성가족부 의견 : 유스호스텔의 경우 외부 활동이 포함된 청소년 수련활동 프로그램 실시 금지 ○ 기타 프로그램 : 승인 - 청소년활동진흥법 제10조에 위반되지 않도록 운영할 것 Ⅴ 행정사항 ？？ 승인조건 ○ 검토 결과에 따라 예산안 및 사업계획서 수정하여 제출(7일 이내) ○ 승인된 ‘19년 사업계획, 예산, 이용료 등을 유스호스텔(법인) 홈페이지 및 게시판 등에 20일 이상 공고 ○ 서울시 청소년시설 정보시스템에 승인된 예산내역 입력 ○ 예산 및 사업 변경 시 서울시의 사전 승인 필요 ？？ 시립유스호스텔 운영 실태 지도·점검 : ‘19. 9월(예정) 붙임 1. 객실 및 회의실 이용료 승인내역 1부. 2. 2019년 사업계획서 및 세입？세출예산(시설별) 각 1부. 3. 행정사항 및 승인조건 1부. 끝.

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청소년정책과-4783

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