다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 진료부-595 결재일자 2019.1.22. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 진료기획팀장 진료부장 어린이병원장 고하늘 용인석 송우현 01/22 김재복 협 조 원무과장 임재선 서무팀장 이창기 주무관 이의영 정신건강의학과장 서동수 소아청소년과장 김경아 영상의학과장 김선복 치과과장 김주연 2019년도 진료부 성과주의 예산지출 계획 2019.01. 서울특별시 어린이병원 (진 료 부) 2019년도 진료부 성과주의 예산지출 계획 2019년 병원 운영과 관련 책임 있는 재정 운영과 사업성과의 극대화를 위하여 진료부 성과주의 예산 지출 계획을 수립하고 보고하여 예산 운영의 효율성을 제고하고자 함 1 관련 근거 및 방향 ？？ 추진 근거 ○ 지방자치단체 세출 예산 집행기준(행정자치부 예규) ○ 2019년 어린이병원 예산 사업설명서 ？？ 추진 방향 ○ 성과관리 목표체계와 예산 사업구조 체계 일치를 통한 성과관리 강화 ○ 서울시 지출 계획에 따른 조기집행 기조 유지(3/4분기 80%) ○ 예산 운영의 효율성 제고 - 부서별 계획과 예산 사업구조 체계 일치 및 모니터링 - 4/4분기 예산 몰아쓰기 방지 등 2 일반 현황 ？？ 사업 개요 ○ 기간 : 2019.1.~12. ○ 부서 : 5과 1팀(소아청소년과, 재활의학과, 정신건강의학과, 영상의학과, 치과, 진료기획팀) - 서울특별시 행정기구 설치조례 시행규칙 제91조(진료부) 및 업무지침집 8.3(부서운영_진료부 운영)에 의거 업무를 분장을 함 - 진료부 조직도 진 료 부 (진료부장) 진료기획팀 (진료기획팀장) 소아청소년과 재활의학과 정신건강의학과 영상의학과 치과 (소아청소년과장) (재활의학과장) (정신건강의학과장) (영상의학과장) (치과과장) 임상검사실 물리치료실 임상심리실 건강검진실 작업치료실 놀이치료실 언어치료실 인지학습실 인지학습실 작업치료실 언어치료실 음악치료실 미술치료실 행동치료실 병원학교 ※ 재활의학과장은 진료부장이 겸직하며, 병원학교는 폐교가 결정되기 까지 존치 ？？ 인력 현황 ○ 총 92명(직원 82명 + 한시임기제 3명 + 실무관 6명 + 대체인력 1명) - 진료부장:1명 - 진료기획팀 : 5명(직원 3명+실무관 1명+대체인력 1명) - 소아청소년과 : 17명(의사 12명 + 임상병리사 4명 + 실무관 1명) - 재활의학과 : 21명(의사 1명 + 치료사 17명 + 한시임기제 1명 + 실무관 2명) - 정신건강의학과 : 37명(의사 4명 + 치료사 30명 + 한시임기제 2명 + 실무관 1명) - 영상의학과 : 4명(의사 1명 + 방사선사 3명) - 치 과 : 7명(치과의사 2명 + 치위생사 4명 + 실무관 1명) ※ 육아휴직(출산휴가) : 5명(직원 4명 + 실무관 1명) 3 예산 현황 ？？ 연도별 예산 편성 현황 ○ 2018년 집행/계획(달성율) : 84.5%/96.0%(88.0%) - 1/4~3/4분기 예산 집행율 : 56.6% ○ 2019년 집행율 목표 : 95.0% (단위:천원) 구 분 2019년 2018년 2017년 2016년 편성액 507,810 978,169 1,240,212 741,776 집행액 482,420 826,145 1,151,631 648,794 집행율 95.0% 84.5% 92.9% 87.5% ？？ 연도(항목)별 예산 편성 현황 ○ 항목별 예산 편성 현황 (단위:천원) 세 부 명 2019년 2018년 2017년 2016년 청사시설 운영관리 83,500 105,274 124,667 87,695 고객중심 의료서비스 348,929 363,739 301네트워크사업(4,400천원) 및 공공의료 소외계층 의료비지원(25,000천원)은 원무과 업무이관으로 제외 388,772 538,551 의료 및 행정장비 확충 75,381 509,156 726,773 115,530 합 계 507,810 978,169 1,240,212 741,776 연도별 예산 편성 및 집행 현황 세부 예산 편성 현황 4 2019년 예산편성 ？？ 총괄 예산 (단위 : 천원) 2018년 예산(A) 2019년 예산(B) 증감(B-A) (B-A)100/A 978,169 507,810 △470,359 △48.1% ○ 분기별 예산집행 계획 - 3/4분기 내 편성예산의 80% 이상 집행 (단위 : 천원) 예산액 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 507,810 146,249 (28.8%) 146,249 (28.8%) 128,476 (25.3%) 86,836 (17.1%) ？？ 항목별 예산 ○ 청사시설 운영관리(의료장비 등 유지) : 83,500천원 ？ 사업목적 : 병원 운영에 필요한 의료장비 또는 행정장비 등의 구매 ？ 사업대상 : 각 진료과 의료장비 등 ？ 주요내용 : 의료장비 예방점검, 유지보수, 부정기 수리, 노후화 장비 관리 운영비(토너 등), 의료 장비 또는 비품 등의 세척, 행정 및 OA 가구 등 수리비 등 ？ 사업절차(의료장비, 행정물품 등) 수리의뢰 (진료과) → 수리요구서 (진료과) → 수리결과보고 (진료과) → 수리비용결제 (진료과) → 검수보고 (진료과) ※ 어린이병원 사무전결처리규정에 따름 ？ 계약체결 · 수의계약 : 300만원~1,500만원 이하 · 전자공개수의계약 : 1,500만원 이상~5,000만원 이하 · 일반경쟁 : 5,000만원 이상 ？ 결제방법 · 카드결제 : 300만원(VAT 포함) 이하 사용 / 견적서, 타견적서, 산출기초조사서, 영수증 등 · 무통장입금 : 200만원(VAT 포함) 이하 사용 / 상동, 사업자제출(세금계산서, 통장사본, 사업자등록증, 청구서 - 분기별 예산집행 계획 (단위 : 천원) 예산액 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 83,500 22,267 (26.7%) 22,267 (26.7%) 22,267 (26.7%) 16,700 (19.9%) - 예산과목 및 내역 (단위 : 천원) 구 분 예산내역 편성액 임상검사실 장비 유지 12,000 1년 12,000 영상의학과 장비 유지 30,000 1년 30,000 재활& 정신 장비 유지 37,000 1년 37,000 치과 장비 유지 4,500 1년 4,500 ○ 의료 및 행정장비 확충 : 75,381천원 ？ 사업목적 : 의료장비를 최적의 상태로 유지하여 시민 고객에 대한 최상의 진료서비스 제공 ？ 사업대상 : 의료장비(27종 31점), 행정물품(5종 11점) ？ 구매방법 · 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령 · 조달사업에 관한 법률 및 시행령 · 시립병원 의료장비 공동구매 계획에 따른 1천만원 이상 의료장비 서울의료원 통합 구매 ？ 사업절차(의료장비, 행정물품 등) 구매검토 (진료과) → 원내위원회 (진료과) → 예산편성 (진료과) → 구매결재 (기획팀) → 통합구매 (의료원) → 장비검수 (진료과) ※ 어린이병원 사무전결처리규정 및 서울의료원 통합구매절차에 따름 - 분기별 예산집행 계획 (단위 : 천원) 예산액 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 75,381 35,468 (47.1%) 35,468 (47.1%) 4,445 (5.8%) - - 예산과목 및 내역 (단위 : 천원) 구 분 예산내역 편성액 행정장비구매(5종 11점) 7,331 1년 7,331 의료장비구매(27종 31점) 66,050 1년 66,050 의학서적 등 구매 5개과 100 4권 2,000 ○ 고객중심 의료서비스 제공 : 348,929천원 ？ 사업목적 · 장애 및 비장애 어린이 진료 및 치료를 위한 재활 프로그램을 실시하여 치료효과 증진 · 심포지엄, 세미나, 레인보우 및 상상애플 등 프로그램 운영을 통한 기관 위상 향상 · 의사 등 의료인의 자격유지를 위한 교육과 최신 의료정보 습득을 위한 교육 실시로 직원역량 강화 · 양질의 의료서비스 제공과 적시 적소의 원활한 진료를 위한 진료 및 위생재료 구매 · 의사 등 의료인의 원활한 진료를 위한 피복 구매 등 ？ 사업대상 : 진료부 5개 진료과 ？ 사업절차 · 장애아동 재활치료비는 분기 1회 진료기획팀에서 공동구매를 통해 예산절감을 할 수 있도록 함 1차시장조사 (진료과) → 공동구매의뢰 (진료과) → 공동구매 (기획팀) → 구매결재 (기획팀) → 물품검수 (진료과) → 결과보고 (기획팀) · 이외 구매는 사무전결처리규정에 따라 각 진료과에서 진행 · 진료 및 위생재료는 분기 1회 진료기획팀에서 서울시 단가계약업체에 일괄 발주 1차시장조사 (진료과) → 물품구매의뢰 (진료과) → 통합물품결재 (기획팀) → 수량확인및발주 (기획팀) → 물품검수 (진료과) · 의료인 보수 교육 시 의사는 1인당 125천원, 의료기술직은 1인당 100천원으로 하며, 의료법에 따른 현행 자격유지를 위한 교육에 우선 지원(한시 임기제의 경우 자격 요건을 갖춘 의료인력 추천) · 비 의료인의 경우 민간자격유지 및 치료능력향상을 위해 지원할 수 있으며, 재활특수치료교육은 원내 교육위원회를 개최하여 승인을 득한 자에 한해 지원 교육등록 (개인별) → 교육참석 (수료증) → 수료증제출 (1주일내) → 월별 결재 (기획팀) → 교육시간관리 (기획팀) → 학습시간 (개인별) · 기간제 근로자의 경우 노동정책담당관실 권고에 따라 9개월 내로 운영하며, 외래부문에 배치 - 분기별 예산집행 계획 (단위 : 천원) 예산액 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 348,929 88,514 (25.4%) 88,514 (25.4%) 101,765 (29.1%) 70,136 (20.1%) - 예산과목 및 내역 (단위 : 천원) 구 분 예산내역 편성액 장애아동 재활치료 83,127 ·치료 및 평가 도구비 55,7111년 55,711 ·치료프로그램 운영비 27,4161년 27,416 진료수준제고 위탁교육 16,200 ·의사 보수 교육 12522명1회 2,750 ·치료사 등 보수 교육 10034명1회 3,400 ·의료기사 보수 교육 10031명1회 3,100 ·재활치료 특수 교육 5874명1회 2,350 ·특수재활치료 임상 교육 3020명1회 600 ·외부강사 초청교육 4,0001년 4,000 기간제근로자 보수 2,1952명11개월 기간제근로자는 노동정책담당관실 권고에 따라 9개월 내로 운영 48,302 행사운영비 42,300 ·홍보 및 프로그램 운영 4,0001년 4,000 ·심포지엄 5,0001년1회 5,000 ·공공의료 세미나 3,0001년1회 3,000 ·세계자폐인의 날 3001회 300 ·레인보우 15,0001회 15,000 ·상상애플 10,0001회 10,000 ·가족프로그램 5,0001회 5,000 행사실비보상금(심포지엄) 2,0001회 2,000 의료 및 구료비 155,000 ·임상병리실 시약 48,0001년 48,000 ·치료실 소모품 28,0001년 28,000 ·치과 재료 25,0001년 25,000 ·치과 기공비 10,0001년 10,000 ·외부검사위탁 및 혈액대금 44,0001년 44,000 공공의료(제본비) 1,0002회 2,000 5 행정사항 ？？ 연간 예산집행 계획에 따라 진료과별 예산 집행 ○ 3/4분기 내 편성 예산의 80%이상 집행 ○ 서울특별시 어린이병원 설치 및 운영 등에 관한 규정 등에 따름 ？？ 교재교구 등 공동구매 물품의 경우 분기별 통합 구매 ○ 분기별 공동구매 진행 : 2월, 4월, 7월, 10월 ○ 예산절감 또는 집행 효율성 제고 ？？ 예산집행실태 점검 ○ 예산집행 과정의 관행적 변칙에 의한 부당집행 근절 및 예산집행 투명성 제고 ○ 사업 예산 편성 및 집행 적정성, 자산 및 소모품 관리실태 점검 붙임 : 1. 2019년 진료부 예산 사업설명서 1부. 2. 2019년 어린이병원 예산 사업설명서 1부. 끝.

17024808

20210929181008

본청

진료부-595

D0000035415930