다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 가족담당관-23106 결재일자 2018.12.3. 공개여부 부분공개(5,6) 방침번호 시 민 주무관 아동친화도시팀장 가족담당관 권세호 안경천 12/03 김인숙 2018년 아동학대예방 관련 기관 지도·점검 계획 2018. 12 가족담당관 (아동친화도시팀) 2018년 아동학대예방 관련 기관 지도？점검 계획 민간위탁기관 중 아동보호전문기관 및 학대피해아동 보호시설 운영 기관에 대한 지도점검을 실시하여 운영의 효율성 및 예산집행의 투명성을 높이고자 함 □ 관련 근거 ○「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」제16조(지도·점검 등) ○ 민간위탁 기관별 관리·운영 위·수탁 협약(지도·점검) □ 점검 개요 ○ 점검시기 및 점검대상 점검일시 점검대상기관 주 소 동부아동보호전문기관 은평아동보호전문기관 성북아동보호전문기관 영등포아동보호전문기관 강서아동보호전문기관 마포아동보호전문기관 동남권아동보호전문기관 한국어린이안전재단 ○ 점검내용 : 기관 운영 전반 - 종사자 채용 관리, 직원 복무상황, 예산 회계 관리, 사업운영 전반 사항 등 ○ 점검방법 : 점검표에 의거 현장 방문 지도·점검<붙임:점검표> ○ 점 검 자 : 2인(아동친화도시팀장, 담당 주무관) □ 점검 항목 ○ 주요 점검사항 : 4개분야 15항목 점 검 분 야 점 검 항 목 보 조 금 관리·집행 ？예·결산보고(지침 준수 여부, 제출 기간 이행 여부) ？종사자 급여？보험？퇴직금 등 적정 지급 여부 ？지출품의서, 결의서 등 회계 서류의 적절성 등, 영수증 증빙 적합여부 ？계약 방법？내용 적정성, 검수조서 작성 등 ？문서 보관 상태 및 발송대장 비치 여부 인 사 복 무 관 리 ？조직, 인사, 복무, 보수, 회계, 물품, 문서 등 운영규정 제정？시행 여부 ？인사기록카드 비치 여부 및 인사위원회 운영의 적정성 ？근무상황부？근로계약서 작성 여부 시 설 관 리 안 전 ？자산(비품, 소모품) 관리(물품관리대장 등) ？연 1회 이상 재물조사 실시 여부 ？화재안전대책 수립 및 비상연락체계 구성 여부 ？화재보험(대인, 대물) 가입 여부 및 안전점검？교육 실시 여부 사 업 운 영 ？사업계획 대비 적정 이행 여부 ？사업기획의 현실성 및 지역사회 연계 실적 ？기타 사업에 관한 전반적인 이행실태 □ 행 정 사 항 ○ 점검 결과 보고 : 2018. 12월 중 ○ 점검 결과 조치 - 경미한 지적사항은 현장 시정조치 - 보조금의 목적 위배, 부당 사용의 경우 환수 등 조치 <붙임> 지도점검표(양식) 2018년 0000센터 운영 지도점검표 ？？ 센터 일반현황 기관명/법인명 / 주소 인력 명 (00장1, 팀장2,~~) 규모(면적) ㎡ 위탁기간 ？？ ’18년(11월말 현재) 예산 집행현황 (단위 : 천원) 예산액 교부액 집행액 (‘18.11월말 현재) 집행률 (집행액/예산액100) 비 고 - ？？ 연도별 예산현황 (단위 : 천원) 구 분 예산액 보조금 법인 부담금 후원금 기 타 소계 국비 시비 ’16 예산 결산 ’17 예산 결산 ？？ 점검 내용 보조금 관리？집행분야 분 야 점검항목 세부점검사항 점검결과 조치사항 1. 예산 결산 예산서 및 결산서 세입？세출예산 적정성 절차 이행 여부 예산, 결산, 예산전용 승인 등 2. 급 여 급여지급 기준 적정 여부 기타 제수당 지급 지급적정 여부 지급조서 및 영수 지급조서와 실제 수령한 금액 확인 4대보험 (국민연금, 의료보험 등) 4대 보험 적정 납부 여부 분 야 점검항목 세부점검사항 점검결과 조치사항 2. 급 여 소득, 주민세 원천징수 여부 신규, 퇴직 관련 신입, 퇴직 직원의 해당 월급여 일할 계산 지급 여부 퇴직 적립금 적립여부, 별도 계좌관리 여부 3. 회 계 보조금 관리 보조금 입？출금내역 통장 확인 통장명의(법인) 적정여부 장부정리 일일결산, 기재누락 등 확인 회계구분 법인, 회계, 수입사업회계 등 구분여부 회계책임자 지정 현금수입원, 지출원 지정여부 과목별 구분 재무회계규칙상 과목별 수입, 지출구분 예산총계주의 원칙 모든 수입금 입금 후 지출여부 예산의편성 및 절차 기부금, 외부 수탁금, 법인전입금, 잡수입 예산편성여부 예비비 계상 예산편성시 추가경정예산 편성 및 보고 회계관계직원 재정보증가입 회계담당직원 재정보증 가입여부 법인 전입금 시설 위수탁 계약내용, 사업계획 등에 따라 법인전입금 부담계획이 있을시 이행여부 보조금 사용 보조금의 목적 외 사용여부 물품구입시 불법 카드 할인여부 확인 운영위원회설치？운영 운영위원회 설치？운영여부 전년도 집행 잔액 집행 잔액 반납 확인 분 야 점검항목 세부점검사항 점검결과 조치사항 4. 계약 관리 계약 적정 계약방법 및 계약서 작성 내용 등 계약금액 계약 금액 및 실제 지급 금액 비교(영수증, 송금 내역) 비교견적 2개 업체 이상 비교견적 구입 여부 물품검수 검수조서 작성 여부 5. 문 서 문서관리 회계문서 보관 문서 접수 및 발송대장 비치 여부 인사. 복무관리 등 분야 분 야 점검항목 세부점검사항 점검결과 조치사항 6. 제규정 운영규정 조직？인사？복무？보수？회계？물품？문서 등 운영규정 제정？시행여부 7. 인 사 관 리 관련공부 비치 인사기록카드 (이력서, 신상명세서, 인사대장 등) 직원임면사항？ 자격기준 등 인사위원회 구성여부, 공개경쟁, 채용구비서류비치, 경력자 조회여부, 결격자임용여부 8. 복 무 근무관리 출장명령부 비치 여부 근무상황부 비치(연가？병가 등) 근로 계약서 작성 시설 관리 및 안전 분야 분 야 점검항목 세부점검사항 점검결과 조치사항 9. 물품관리 물품관리대장 구입, 기증품 기재관리 및 책임자 지정여부 비품, 소모품 수불 수불사항 정리여부 재물조사 연1회 실시여부 물품관리자, 출납원 지정여부 불용품 관리 불용품 매각대금 수입처리 여부 10. 시설물 관리소방 화재안전대책 화재보험(대인, 대물) 가입여부 화재예방 안전점검(연1회) 비상대책 비상대비 모의훈련 실시여부 비상연락체계 구성여부(구청 및 유관기관) 소방안전 교육 소방 안전 교육 실시여부 사업추진 분야 및 기타 분 야 점검항목 세부점검사항 점검결과 조치사항 11. 사업운영 적절성 계획대비 사업계획 대비 적정 이행여부 12. 사업기 획 현실성 사업기획 지역특성을 반영한 사업 시행 여부 네트워크 지역사회연계 실적 13. 건의사항 - 점검일 : 2018. 12. . - 점검자 : 소속 직급 성명 직급 성명

16670200

20210924155327

본청

가족담당관-23106

D0000035050610