문서번호 품질지도과-1797 결재일자 2018.11.29. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 품질지도과장 품질시험소장 김태묵 김재승 11/29 한민희 협 조 총무과장 김석태 토질재료시험과장 이강일 화학시험과장 최진수 「2018년 KOLAS 내부심사」 부적합사항 조치결과 보고 (전체) 2018. 11. 품질시험소 (품질지도과) 「2018년 KOLAS 내부심사」부적합사항 조치결과 보고(전체) 2018년도 KOLAS 내부심사 결과 부적합사항(3건)에 대하여 시정 조치결과 보고임. Ⅰ 내부심사 개요 심사일시 : 2018. 11. 2(금) 심사장소 : 2층 회의실 심사구분 : 정기심사(년 1회) 심사팀구성 ○ 심사팀장 : KOLAS 선임평가사 유태현 <(주)한국공업기술원> ○ 심 사 원 : KOLAS 평가사 정호곤 <태영기술경영연구원> Ⅱ 내부심사 결과 부적합사항 3건 연번 부적합사항 처리(협조)부서 비고 1 직원 자격기준 부적절 품질지도과 2 비공인성적서 관련기록 미 보유 토질재료시험과, 화학시험과 3 성적서 수정 및 재발행 관리 미흡 토질재료시험과, 화학시험과 (총무과) Ⅲ 조 치 결 과 연번 부적합사항 조치결과 비고 (붙임) 1 직원 자격기준 부적절 - 직원 품질절차서(QIO-QP-1501) 6. 나. 자격기준에서 정하고 있는 품질책임자, 기술책임자 및 시험 실무자에 대한 자격요건이 공인기관인정제도운용요령 제34조. [별표 2] 및 [별표 3]에서 규정하고 있는 자격기준과 상이함. · 직원 품질절차서의 품질책임자, 기술책임자, 시험실무자에 대 하여 자격기준 변경 (품질절차서 개정) 붙임 (1) 2 비공인성적서 관련기록 미보유 - KS Q ISO/IEC 17025 5.10.1항과 공인기관인정제도 운영요령 제37조 2항에 의거 비공인성적서 발행 시는 그 사유를 기록하고 관련된 기록을 4년간 보존하여야 하나, 이에 관련된 기록을 보유하고 있지 않음. · 비공인성적서 발행대장 작성 관리 붙임 (2) 3 성적서 수정 및 재발행 관리 미흡 - KS Q ISO/IEC 17025 5.10.9항에서 발행된 시험성적서는 고객의 요청으로 수정 및 재발행을 요구할 경우 고객이 제출한 사유서를 충분히 검토 후 성적서를 발행하도록 되어 있으며 또한 결과보고 품질절차서(QIO-QP-2301)7.1항에서도 수정 및 재발행은 시험과장의 승인을 받아 성적서를 즉시 발행하는 것으로 되어있으나, 부본, 수정, 재발행시에 관리하는 대장이 없음. · 재발행 성적서 발행대장 작성 관리 붙임 (3) Ⅳ 행 정 사 항 내부심사 결과 부적합사항 및 조치결과에 대하여 경영검토시 반영 경영시스템의 지속적인 관리 시행 붙 임 : 1. 부적합사항 조치결과(보고서) 3부. 2. 절차서 및 성적서 관리대장 각1부. 끝.
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20210924160836
본청
품질지도과-1797
D0000035016101
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