문서번호 품질지도과-1711 결재일자 2018.11.6. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 품질지도과장 품질시험소장 김태묵 김재승 11/06 한민희 협 조 총무과장 김석태 토질재료시험과장 이강일 화학시험과장 최진수 2018년 KOLAS 내부심사 결과 보고 2018. 11. 품질시험소 (품질지도과) 2018년 KOLAS 내부심사 결과 보고 『공인기관인정제도 운영요령』의 규정에 따라 경영시스템과 관련규격의 요건에 대해 KOLAS ‘정기 내부심사’를 시행한 결과 보고임. 1 관련근거 공인기관인정제도운영요령 제13조(경영시스템 검토) KS Q ISO/IEC 17025 경영요건(조항) ○ 4.14 : 내부심사 서울특별시품질시험소 경영시스템 품질절차서 ○ QP-1301 : 내부심사 2 내부심사 개요 심사일시 : 2018.11.2.(금) 09:00~18:00 심사장소 : 본관 2층 소회의실 심사구분 : 정기심사(년 1회) 심사팀구성 ○ 심사팀장 : KOLAS 선임평가사 유태현 <(주)한국공업기술원> ○ 심 사 원 : KOLAS 평가사 정호곤 <태영기술경영연구원> 3 주요 심사내용 경영요건 ○ 문서 관리체계 수립 및 운영에 관한 사항 ○ 품질경영시스템의 수립, 실행, 유지 등에 관한 사항 ○ 시정조치 및 불만 처리에 관한 사항 기술요건 ○ 불확도 추정의 적정성에 관한 사항 ○ 보유 시험장비의 측정 소급성 부합 및 관리 여부 ○ 내부 교정방법 보유 유무 및 실행에 관한 사항 4 심사 결과 : 부적합사항 3건 부적합사항 ○ 직원 자격기준 부적절 - 직원 품질절차서의 자격기준에서 정하고 있는 품질·기술책임자 및 실무자에 대한 자격요건이 공인기관인정제도운영요령에서 규정하는 자격기준과 상이함 ○ 비공인성적서 관련기록 미 보유 - 비공인성적서 발행시는 그 사유를 기록하고 기록을 보존하여야 하나 관련된 기록 미보유 ○ 성적서 수정 및 재발행 관리 미흡 - 시험성적서의 수정 및 재발행시 관리하는 대장이 없음 5 조치 계획 부적합 사항에 대하여 2018.11.26.일까지 해당부서별 시정조치 ○ 부적합사항 연번 내 용 처리(협조)부서 1 직원 자격기준 부적절 품질지도과 2 비공인성적서 관련기록 미 보유 토질재료시험과 화학시험과 3 성적서 수정 및 재발행 관리 미흡 토질재료시험과 화학시험과 (총무과) 6 향후 추진일정 부적합사항 시정조치 : 2018.11. 5. ~ 11.26 내부심사자 확인 : 2018.11.27. ~ 12. 3 경영검토회의 : 2018.12. 4. ~ 12.14(기간중 1일) 붙 임 : 1. 심사종합결과 보고서 1부. 2. 부적합 보고서 3부. 끝.
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20210924175642
본청
품질지도과-1711
D0000034834190
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