다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 관리과-12335 결재일자 2018.11.16. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 관리과장 중랑물재생센터소장 조연상 이희신 11/16 이성재 협 조 하수계획팀장 김준형 하수도사업특별회계 예산전용 검토보고 2018. 11. 16. 중랑물재생센터 관 리 과 ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 시민 참여 ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 □ ■ 전문가 자문 ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 □ ■ 갈 등 ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 □ ■ 사회적 약자 배려 ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 □ ■ 선거법 ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 □ ■ 안전 ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 □ ■ 타 기관 ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 □ ■ 홍 보 ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 □ ■ 바른 우리말 ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 □ ■ 하수도사업특별회계 예산전용 검토보고 <2018.11.16.(금)> 공무직 2인의 신규채용 및 기간제근무자 10인의 20일 연장 근무, 연말 공무직 4명(환경정비원 3명 시설경비원 1명)의 퇴직자 발생에 따른 예산 부족분 예산과목에 대하여 변경검토 보고 드림 ？？ 요청사항(중랑물재생센터) ○ 금년말 퇴직예정인 공무직 4명(환경정비원 3명, 시설경비원 1명)의 퇴직금과 원활한 센터운영을 위해 기간제근로자 10명의 20일간 연장근무 보수 및 신규채용 공무직 2명의 보수 부족분에 대해, 집행잔액이 발생된 인건비 와 동력비에서 전용하고자 함. ※ 중랑물재생센터 내부검토 완료후 물재생계획과로 예산변경을 의뢰함 ？？ 변경내역 (단위 : 천원) 예 산 과 목 예산액 전용 요구액 전용후 예산 사업명 관 항 세항 목 세목 증 감 인력 운영비 사업 비용 영업 비용 처리 장비 인건비 무기계약 근로자보수 501,291 55,000 556,291 퇴직 급여 퇴직급여 446,763 95,000 541,763 인건비 보수 9,820,170 150,000 9,670,170 중랑물 재생센터운영 사업 비용 영업 비용 처리 장비 인건비 기간제근로자등보수 535,798 55,000 590,798 동력비 동력비 22,876,580 55,000 22,821,580 ？？ 검토의견 ○ 예산전용 필요성 - 환경정비를 위하여 근무중인 공무직과 기간제근무자와 관련하여, ‘18년 2월 기간제근무자 2명이 공무직으로 전환하며 공무직 보수가 부족하게 되었으며, 기간제근무자 10인에 대해 20일간 추가 근무 기간 연장이 필요하게 되어 기간제근무자 보수 부족, 아울러, 환경정비원 3명, 시설경비원 1명의 퇴직자가 발생하게 되어 퇴직금 충원 등 총 205백만원의 예산 조정이 필요함 ？ ’18년 무기계약 및 기간제근로자 보수 및 퇴직금 내역 (단위:천원) 구 분 당초예산액 조정예산 변경후 예산액 소 계 1,483,852 205,000 1,688,852 무기계약근로자보수 (공무직 2명 증원) 501,291 55,000 556,291 기간제근로자 보수 (10명 20일 추가분) 535,798 55,000 590,798 퇴직급여 (퇴직자 4명 발생) 446,763 95,000 541,763 ○ 재원확보 방안 - ‘18년도 인건비중 정원대비결원이 발생된 8명의 보수 미집행액와 동력비 잔액에서 부족분 예산 205,000천원을 전용하고자 함. ？ ’18년도 전용대상 예산현황 (단위:천원) 구 분 당초예산액 조정예산 변경후 예산액 소 계 32,696,750 △205,000 32,491,750 인건비 9,820,170 △150,000 9,670,170 동력비 22,876,580 △55,000 22,821,580 붙임 : 예산전용요구서 1부. 끝.

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