다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 공원녹지정책과-15188 결재일자 2018.10.10. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 공원협력팀장 공원녹지정책과장 김근주 김용배 10/10 유영봉 협조 2018년 4/4분기 서울숲 관리위탁 운영비 청구 적정성 검토 보고 2018. 10. 2018년 4/4분기 서울숲 관리위탁 운영비 청구 적정성 검토 보고 서울숲 관리위탁 시행에 따른 서울숲컨서번시의 ’18년 4/4분기 운영비 청구에 대하여 적정성 여부를 검토하고 보고 드림 ？ 예산현황 ○ 예 산 액 : 4,286,620천원 (단위: 천원) 구 분 예산액 기교부액 교부잔액 비 고 계 4,286,620 3,207,137 1,079,473 인건비 2,377,068 1,825,310 551,758 인건비 등 운영비 873,130 624,201 248,919 물품구입비 등 사업비 1,036,422 757,626 278,796 시설정비 등 ○ 예산과목 - 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 서울숲공원 운영 및 보수, 민간이전, 민간위탁금(307-05) ？ 운영비 청구 ○ 청구금액 : 1,053,483천원(4/4분기) (단위: 천원) 구 분 예산액 집행계획 청구금액 절감액 비 고 계 4,286,620 1,056,483 1,053,483 3,000 인건비 2,377,068 551,758 551,758 관리운영직,기간제근로자 인건비 등 운영비 873,130 238,928 238,928 보험료,물품구입비,공공요금 등 사업비 1,036,422 265,797 262,797 3,000 노후편의시설정비,곤충사육시설개선, 폐기물정비, 질서유지용역, 프로그램 행사운영비 등 ※ 절감내역 - 기업후원 3,000천원 : 프로그램 및 행사비(재료비) 사용 ？ 검토결과 ○ 인건비 : 서울숲 운영 및 관리를 위한 관리운영직(29명)과 기간제근로자(48명, 월별 탄력적 운영) 인건비로 10~12월 인건비로 적정 ○ 운영비 : 보험료. 공공요금 등 지출건으로 10~12월 운영비로 적정 ○ 사업비 : 공사비, 용역비 및 프로그램 행사비로 연간 사업계획서에 의거 10~12월 사업비로 적정 ○ 기 타 : 청구금액이외 기업후원(3,000천원) 확보하여 운영비 및 사업비(프로그램 행사비-재료비)사용으로 위탁금 3,000천원 절감 ※ 4/4분기 누적 절감액 : 26,000천원 (기업후원 16,000, 자부담 10,000) ？ 민간위탁금 교부 ○ 교부금액 : 1,053,483천원(4/4분기) (단위: 천원) 구 분 예산현액 (A) 기교부액 (B) 금회교부금액 (C) 교부잔액 ((A-(B+C)) 비 고 합 계 4,286,620 3,207,137 1,053,483 26,000 인건비 2,377,068 1,825,310 551,758 운영비 873,130 624,201 238,929 10,000 사업비 1,036,422 757,626 262,796 16,000 ？ 행정사항 ○ 교부된 4/4분기 사업비를 포함 ‘18예산 집행에 대해 - ‘18. 12. 5(수). : 1차 정산보고 - ‘18. 12. 27(목). : 최종 정산보고 및 반납(임금지급명세서 첨부) ○ 후원금 3,000천원은 4/4분기 사업비(프로그램 및 행사비)로 집행 붙임 : 1. 교부신청서 1부. 2. 청구 요청 서류 1부. 끝.

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본청

공원녹지정책과-15188

D0000034625974