다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 공원녹지정책과-9712 결재일자 2018.7.3. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 공원협력팀장 공원녹지정책과장 김근주 양성만 07/03 유영봉 협조 2018년 3/4분기 서울숲 관리위탁 운영비 청구 적정성 검토 보고 2018. 7. 푸른도시국 (공원녹지정책과) 2018년 3/4분기 서울숲 관리위탁 운영비 청구 적정성 검토 보고 서울숲 관리위탁 시행에 따른 서울숲컨서번시의 ’18년 3/4분기 운영비 청구에 대하여 적정성 여부를 검토하고 보고 드림 ？ 예산현황 ○ 예 산 액 : 4,286,620천원 (단위: 천원) 구 분 예산액 기교부액 교부잔액 비 고 계 4,286,620 2,129,757 2,156,863 인건비 2,377,068 1,176,740 1,200,328 인건비 등 운영비 873,130 421,235 451,895 물품구입비 등 사업비 1,036,422 531,782 504,640 시설정비 등 ○ 예산과목 - 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 서울숲공원 운영 및 보수, 민간이전, 민간위탁금(307-05) ？ 운영비 청구 ○ 청구금액 : 1,077,380천원(3/4분기) (단위: 천원) 구 분 예산액 집행계획 청구금액 절감액 비 고 계 4,286,620 1,089,380 1,077,380 12,000 인건비 2,377,068 648,570 648,570 관리운영직,기간제근로자 인건비 등 운영비 873,130 207,966 202,966 5,000 보험료,물품구입비,공공요금 등 사업비 1,036,422 232,844 225,844 7,000 노후편의시설정비,곤충사육시설개선, 폐기물정비, 질서유지용역, 프로그램 행사운영비 등 ※ 절감내역 - 자 부 담 5,000천원 : 운영비(소모품비) 사용 - 기업후원 7,000천원 : 프로그램 및 행사비(재료비) 사용 ？ 검토결과 ○ 인건비 : 서울숲 운영 및 관리를 위한 관리운영직(29명)과 기간제근로자(48명, 월별 탄력적 운영) 인건비로 7~9월 인건비로 적정 ○ 운영비 : 보험료. 공공요금 등 지출건으로 7~9월 운영비로 적정 ○ 사업비 : 공사비, 용역비 및 프로그램 행사비로 연간 사업계획서에 의거 7~9월 사업비로 적정 ○ 기 타 : 청구금액이외 기업후원(7,000천원)과 자부담금(5,000천원) 확보하여 운영비 및 사업비(프로그램 행사비-재료비)사용으로 위탁금 12,000천원 절감 ※ 3/4분기 누적 절감액 : 23,000천원 (기업후원 13,000, 자부담 10,000) ？ 민간위탁금 교부 ○ 교부금액 : 1,077,380천원(3/4분기) (단위: 천원) 구 분 예산현액 (A) 기교부액 (B) 금회교부금액 (C) 교부잔액 ((A-(B+C)) 비 고 합 계 4,286,620 2,129,757 1,077,380 1,079,483 인건비 2,377,068 1,176,740 648,570 551,758 운영비 873,130 421,235 202,966 248,929 사업비 1,036,422 531,782 225,844 278,796 ？ 행정사항 ○ 교부된 3/4분기 사업비는 10월 7일까지 정산 보고(임금지급명세서 첨부) ○ 자부담 5,000천원은 3/4분기 운영비(소모품비)로 사용승인 ○ 후원금 7,000천원은 3/4분기 사업비(프로그램 및 행사비)로 집행 붙임 : 1. 교부신청서 1부. 2. 청구 요청 서류 1부. 끝.

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20210925060042

본청

공원녹지정책과-9712

D0000033942963