문서번호 운영기획과-11300 결재일자 2018.9.14. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 운영기획과장 조성익 09/14 김남대 협 조 주무관 이광숙 2017년도 일상경비 집행실태 자체검사 결과 보고 2018. 9. 체육시설관리사업소 (운영기획과) 2017년도 일상경비 집행실태 자체검사 결과 보고 2017년도 일상경비 집행실태 자체검사를 실시하고, 부적정한 사례를 개선함으로써 일상경비 집행에 만전을 기하고자 함. ？？ 추진근거 ○ 市 재무회계규칙 제79조(출납사무의 검사) ○ 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규 제1호, ’17.7.26.) ○ 2017년도 일상경비 집행실태 검사계획(재무과-37555, ’18.8.8.) ？？ 검사내용 ○ 일상경비 회계처리 단계별 관련규정 준수여부 검사 ？？ 검사기간 : ’18.8.24.(금) ~ 9.4(화) ○ 부서별 일상경비 집행실태 자체점검 실시 - ’18.9.3(월)까지 부서별 자체 검사 ○ 감사부서 검사원과 일상경비 합동검사 - - 자체 검사반(3명) 편성 검사 실시 ？？ 검사결과 ？？ 행정사항 ○ 일상경비 부적정 집행 건에 대해 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 시정조치 및 직원교육 실시 ○ 자주 지적되는 사례를 수시로 공유하여 부적정한 예산집행 방지 붙임 : 1. 일상경비 집행실태 검사표 1부 2. 검사결과 수합표 1부. 끝.
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20210924223625
본청
운영기획과-11300
D0000034457057
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