다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 행정지원과-6897 결재일자 2018.8.22. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 행정지원과장 서울도서관장 박원 박재민 08/22 이정수 2017년도 일상경비 집행실태 감사 결과 보고 2018. 8. 문화본부 [서울도서관] 일상경비 집행실태 감사 결과 보고 <2018. 8. 문화본부 서울도서관> 「서울시 재무회계규칙」 제79조에 따른 2017년도 일상경비 집행실태를 감사부서 검사원과 합동으로 실시한 후 그 결과를 보고드림 ？？ 추진개요 ○ 일 시 : 2018. 8. 21.(화), 10:00~12:00 ○ 장 소 : 서울도서관 4층 사서교육장 ○ 감사대상 : 2017년도 일상경비 집행실태 ○ 검 사 반 - 검사반장 : 행정 6급 윤석존 - 회계직원 : 행정 7급 박 원, 사서 7급 문지선, 운영 7급 정혜진 - 검 사 원 : 감사 7급 이인규 ？？ 주요 지적사항 ○ 물품 등 구매 시 지출품의 시 지적사항 - 산출기초조사서(필수), 10만원 이상 물품구매 시 물품검수조서 첨부 - 회의개최에 따른 다과품이나 물품 구매 시 회의결과보고서 등 증빙서류 첨부 ？ 물품검수조서에 담당자 및 확인자 도장 날인 필수 - 지급결의서에 발의 담당자 도장 날인 필수 ○ 법인카드 사용 지적사항 - 법인카드 영수증에 사용자 실명 및 직급 필수 기재 ？？ 향후계획 ○ 직원교육을 통해 산출기초조사서, 물품검수조서 징구 및 날인 여부 확인 철저 ○ 그 외 신용카드매출전표에 사용자 직급, 성명 날인 여부 확인 철저 붙임 : 1. 2017년도 일상경비 집행실태 검사표 1부. 2. 일상경비 집행실태 검사반 편성현황 1부. 3. 기관별 검사결과 수합표 1부. 끝.

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행정지원과-6897

D0000034286341