투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 동부공원녹지사업소 수신 수신자참조 (경유) 제목 2017년도 일상경비 집행실태 자체 검사결과 알림 1. 재무과-37555(2018.8.8.)호 및 공원운영과-10430호(2018.9.6.)관련입니다. 2.『2017년도 일상경비 집행실태 자체 검사결과』를 알려드리니 주요 지적내용에 대해 부서별 시정 조치 및 직원교육을 실시하여 차후에 동일사례 및 기타 일상경비집행 관련규정 위반사례가 발생 하지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다. □ 주요 지적내용 연번 지 적 내 용 관 련 규 정 비 고 1 법인카드 사용자 실명 기재 누락 지자체 세출예산 집행기준 2 지출증빙서류 도장날인 누락 지자체 세출예산 집행기준 3 산출기초조사서 미작성 시 재무회계 규칙 제13조④ ※물품구매시 금액상관없이 작성 4 물품검수조서 미작성 시 재무회계 규칙 제13조④ ※물품구매시 금액상관없이 작성 ※ 일상경비 집행시 예산과목확인, 지급대상자 기재 , 일상경비 정산서 제출 등 준수 붙임 : 1. 일상경비 집행실태 자체 검사결과 보고 1부. 2. 일상경비 집행실태 검사 참고자료 1부 3. 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규 18.3.30.시행) 1부. 4. 일반지출 가이드(市 재무과,17.3.) 1부. 5. 서울특별시 재무회계 규칙(17.6.1.시행) 1부. 끝. 공원운영과장 수신자 공원여가과장,시설과장,조경지원과장,서울숲공원지원과장 주무관 장진국 경리팀장 곽선아 공원운영과장 09/12 오철선 협조자 시행 공원운영과-10693 ( ) 접수 ( ) 우 04809 서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 / 전화 /전송 2204-0778 / mnm4003@seoul.go.kr / 부분공개(7)
16089880
20210924224913
본청
공원운영과-10693
D0000034442954
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