다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 행정지원과-22366 결재일자 2018.9.7. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 행정관리팀장 행정지원과장 김혜경 代이주향 09/07 서경만 2017년도 일상경비 집행실태 교차검사 결과 보고 2018. 9. 서부수도사업소 ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 시민 참여 ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 □ ■ 전문가 자문 ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 □ ■ 갈 등 ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 □ ■ 사회적 약자 배려 ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 □ ■ 선거법 ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 □ ■ 안전 ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 □ ■ 타 기관 ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 □ ■ 홍 보 ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 □ ■ 바른 우리말 ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 ■ □ 2017년 일상경비 집행실태 교차점검 결과 보고 예산집행의 투명성과 효율성을 제고하고자 2017년도 사업소별 일상경비 집행실태에 대한 기관간 교차 점검을 실시하고 그 결과를 보고함. ？？ 검사 개요 ○ 일시: 2018.8.23.(목) 09:00~12:00 ○ 수검기관 : 중부수도사업소 ○ 검사기관 : 서부수도사업소 ○ 검사원 : 행정6급 김광석, 행정6급 김희정, 행정7급 김혜경 ※ 市 감사담당관 감사원(백석현) 합동 실시 ○ 검사항목 : 2017년도 일상경비 집행내역 ？？ 검사 결과 지적사항 ○ 세부 내용 구분 지적 내용 부적합건수 일상경비 품의단계 소모품 구매 시 산출기초조사서 미작성 6건 집행 단계 법인카드 이용 시 사용자 실명 미기재 9건 ？？ 조치사항 ○ 자체 검사결과 취합 및 본부(재무회계과) 보고 : 2018.9.6.(목) ○ 지적 사항 자체 시정조치 및 담당자 재발방지 교육실시 붙 임 : 1. 2017년도 일상경비 집행실태 검사표 1부 2. 기관별 일상경비 검사결과 수합표 1부. 끝.

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D0000034411605