다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 수질과-6888 결재일자 2018.8.17. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 수질과장 생산부장 정수형 서한호 08/17 유성종 협 조 정수과장 김형섭 정수운영과장 代김명수 주무관 양성희 정수약품 구입예산 재배정 검토보고(2차) 추진근거 대내(외) 협력 현황 사 업 비 부서(단체)명 협의내용 협의결과 2018년 아리수 수질검사관리계획 광암 정수과 약품비 재배정 50백만원 감 조정 250백만원 재배정 강북 정수과 약품비 재배졍 200백만원 감 조정 2018. 8. 상수도사업본부 ( 수 질 과 ) 정수약품 구입예산 재배정 검토보고(2차) 정수센터 생산량 조정, 정수약품 단가 상승(응집제 34% 인상)으로 정수센터간 정수약품 예산 과·부족이 발생함에 따라 정수약품 구입예산을 재조정(2차)하여 수급관리에 만전을 기하고자 함. ？？ 정수약품 예산 현황 ○ 센터별 정수약품 예산편성 및 집행현황 (단위 : 백만원, 7월말 예산기준) 구 분 계 광암 구의 뚝도 영등포 암사 강북 예선현액 (A) 7,866 613 856 1,081 1,096 2,683 1,537 배정액(B 7,375.3 460.3 833.6 1,080.6 1,095.6 2,683 1,222.2 배정잔액(A-B) 490.7 152.7 22.4 0.4 0.4 0 314.8 집 행 액 (집행률 %) 6,701 (85) 400 (65) 744 (87) 862 (80) 1,057 (96) 2,443 (91) 1,195 (78) 추산 잔액 674 60 90 218 39 240 27 예산편성 기준 생산량(만톤/일) 328 22 37 53 43 99 64 실제 생산량 (B) (‘18.7월 기준) 320 20 36 43 45 110 66 ※ 예산편성시 수계조정계획에 의한 생산량 기준으로 예산 편성 ？？ 정수약품비 예산 검토 ○ 예산 부족(재배정) 사유 - 정수약품(응집제) 단가 상승 34% 인상(2018.1월 기준) ▶ 정수약품 구매 비용중 가장 큰 비중을 차지하는 응집제(전체 약품비의 50.4%) 단가가 2018년 1월 34% 인상(172원/kg⇒ 230원/kg) - 정수센터별 생산량 조정으로 예산 과？부족 발생 ▶ 정수약품 구입예산 편성시(2017. 10월) 정수센터별 수계 전환계획에 따라 뚝도 53만톤/일, 암사 99만톤/일 생산 기준으로 예산을 편성하였으나 ▶ 7월말 현재 평균 생산량 뚝도 43만톤/일, 암사 110만톤/일로 약품비가 생산량 대비 과다 책정된 뚝도 예산 일부를 암사로 1차 재배정(2.7억원) - 정수센터 배정잔액 부족으로 추가 부족한 약품구매 불가(영등포, 뚝도, 암사) ▶ 배정잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 계 광암 구의 뚝도 영등포 암사 강북 배정잔액 490.8 153 22 0.4 0.4 0 315 ▶ 부족한 약품 ？영등포 : 액화 염소, 액화 산소, 비상용 분말활성탄(40%) ？뚝 도 : 액화 염소 ？암 사 : 액화 염소 등 ○ 정수약품비 예사 검토 의견 - 정수약품비 재배정 ▶ 광암 : 50백망원 감, 강북 : 200백만원 감 ▶ 영등포 : 115백만원 증, 뚝도 : 35백만원 증, 암사 : 100백만원 증 - 정수약품비 부족에 따른 전용 또는 예비비 집행 필요(`18.9월) ？？ 예산 재배정 계획 ○ 예산과목 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 재료비(약품비) ○ 예산 재배정 내역 - 금회 재배정 금액 : 250,000천원 - 재배정 세부내역 (단위:천원) 센 터 별 예산현액 배정잔액 (A) 금회 재배정(B) 배정 후 잔액 (A+B) 감 배정액 증 배정액 계 3,764,000 425,600 △250,000 250,000 425,600 강북아리수 정수센터 1,537,000 314,800 △200,000 114,800 광암아리수 정수센터 613,000 152,700 △50,000 102,700 뚝도아리수 정수센터 1,081,000 400 35,000 35,400 영등포아리수 정수센터 1,096,000 400 115,000 115,400 암사아리수 정수센터 2,683,000 0 100,000 100,000 붙 임 : 정수센터별 정수약품 예산 현황 1부. 끝.

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수질과-6888

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