다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 수질과-11538 결재일자 2020. 11. 27. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 수질과장 생산부장 황미향 서한호 11/27 서대훈 협 조 정수과장 代박재중 주무관 최혜선 정수약품 구입예산 재배정 검토보고 2020. 11. 정수약품 구입예산 재배정 검토보고 정수약품 구입예산을 ‘20. 10월말 생산량 기준으로 과？부족한 정수센터간 약품 구입예산을 재조정하여 원활한 정수약품 구입이 가능토록 조정코자 함 ？？ 예산 재배정 필요성 검토 ○ 센터별 정수약품 예산편성 및 집행현황 (단위 : 백만원, 11.24. 예산 기준) 구 분 계 광암 구의 뚝도 영등포 암사 강북 편성예산 (A) 10,838 622 1,145 1,717 1,492 3,481 2,381 집 행 액 (추산액 기준, 집행률 %) 9,013 (83%) 561 (90%) 1,060 (93%) 1,300 (76%) 1,335 (89%) 2,794 (80%) 1,963 (82%) 추산 잔액 1,825 61 85 417 157 687 418 예산편성 기준 생산량(만톤/일) 330 21 38 45 45 109 72 실제 생산량 (B) (‘20.10월 기준) 312 21 37 40 45 99 70 ○ 예산 조정 필요성 검토 - 정수약품 구입예산 편성시(2019. 10월) 정수센터별 생산량에 따라 광암 21만톤/일, 암사 109만톤/일 생산 기준으로 예산을 편성하였으나 - 9월말 현재 평균 생산량 광암 21만톤/일, 암사 99만톤/일로 약품비가 생산량 대비 과다책정된 암사 예산 일부를 광암으로 재배정 - 정수약품 PAC 사용량 증가로 당초 구매계획 변경(1,000톤→1,100톤)으로 생산량에 비해 편성예산이 상대적으로 적은 광암 예산 부족, 재배정 필요 ？？ 예산 재배정 계획 ○ 예산과목 : 정수비, 재료비(약품비) ○ 예산 재배정 내역 - 금회 재배정 금액 : 20,000천원 - 재배정 세부내역 (단위:천원) 센 터 별 예산현액 추산잔액 (A) 금회 재배정(B) 배정 후 잔액 (A+B) 감 배정액 증 배정액 계 4,103,000 748,196 △20,000 20,000 748,196 암사아리수 정수센터 3,481,000 687,357 △20,000 667,357 광암아리수 정수센터 622,000 60,839 20,000 80,839 붙임 1 : 정수센터별 정수약품 구입예산 집행내역 1부. 끝.

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수질과-11538

D0000041337661