투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서울특별시도시기반시설본부 수신 내부결재 (경유) 제목 2018년 6월분 도시기반시설본부 도시철도국 공용차량 유류비 지급 도시기반시설본부 도시철도국 공용차량의 2018년 6월분 유류대금을 아래와 같이 지출하고자 합니다. 1. 건 명 : 2018년 6월분 공용차량 도시철도국 유류비 지출 2. 사용기간 : 2018. 6. 1 ~ 6. 30. 3. 주 유 량 : 176ℓ(휘발류 54ℓ, LPG 122ℓ) 4. 지출금액 : 금200,280원(금이십만이백팔십원) 5. 지출방법 : 법인카드 선 결제 후 해당 결제계좌 입금처리 가. 은 행 명 : 우리은행 나. 계좌번호 : 1006 ？ 401 - 279086 다. 예 금 주 : 서울특별시 도시기반시설본부 건설총괄부 6. 예산과목 : 도시기반시설본부, 일반예산, 기본경비, 기본경비(도시철도특별회계), 일반운영비, 공공운영비 붙임문서 1. 2018년 6월분 차량별 주유내역 1부. 2. 2018년 6월분 거래명세서 및 신용카드 매출전표 각 1부. 끝. 주무관 박철민 서무과장 이인수 건설총괄부장 07/09 정진일 협조자 주무관 박문현 대금시스템과장 박환 시행 건설총괄부-13141 ( ) 접수 ( ) 우 04520 서울 중구 청계천로 8(무교동 94번지) 프리미어 플레이스 빌딩 11층 / http://infra.seoul.go.kr 전화 02)3708-2343 /전송 02)3708-2327 / pipon44@seoul.go.kr / 대시민공개
15637229
20210925052048
본청
건설총괄부-13141
D0000033979999
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