투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서울특별시도시기반시설본부 수신 내부결재 (경유) 제목 2018년 7월분 도시기반시설본부 도시철도국 공용차량 유류비 지급 도시기반시설본부 도시철도국 공용차량의 2018년 7월분 유류대금을 아래와 같이 지출하고자 합니다. 1. 건 명 : 2018년 7월분 공용차량 도시철도국 유류비 지출 2. 사용기간 : 2018. 7. 1 ~ 7. 31. 3. 주 유 량 : 168ℓ(휘발류 83ℓ, LPG 85ℓ) 4. 지출금액 : 금220,067원(금이십이만육십칠원) 5. 지출방법 : 법인카드 선 결제 후 해당 결제계좌 입금처리 가. 은 행 명 : 우리은행 나. 계좌번호 : 1006 ？ 401 - 279086 다. 예 금 주 : 서울특별시 도시기반시설본부 건설총괄부 6. 예산과목 : 도시기반시설본부, 일반예산, 기본경비, 기본경비(도시철도특별회계), 일반운영비, 공공운영비 붙임문서 1. 2018년 7월분 차량별 주유내역 1부. 2. 2018년 7월분 거래명세서 및 신용카드 매출전표 각 1부. 끝. 주무관 박철민 총무과장 안순봉 총무부장 08/16 정진일 협조자 주무관 代신미아 경리과장 代김용범 시행 총무부-896 ( ) 접수 ( ) 우 04520 서울 중구 청계천로 8(무교동 94번지) 프리미어 플레이스 빌딩 11층 / http://infra.seoul.go.kr/ 전화 02)3708-2343 /전송 02)3708-2327 / pipon44@seoul.go.kr / 부분공개(6)
15887659
20210925013412
본청
총무부-896
D0000034243224
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