다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 생산관리과-3995 결재일자 2018.4.11. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 생산관리과장 생산부장 신왕근 한희선 04/11 유성종 협조 2017년 자양취수장 통합 취수비용 정수장별 배분 2017. 4. 상수도사업본부 (생산부 생산관리과) 2017년 자양취수장 통합 취수비용 정수장별 배분 자양취수장에서 취수하여 2개 정수센터(구의,뚝도)에 공급하고 있는 통합 취수비용에 대하여 취수원가를 배분코자 보고 드림. Ⅰ 현 황 ○ 시설용량 : 80만㎥/일 계 뚝도계열 구의계열 비고 80만㎥/일 50만㎥/일 30만㎥/일 ○ 취수시설 구 분 계 뚝도계열 구의계열 취수펌프 계 10대 6대 4대 주펌프 6대 575HP×4대 1000HP×2대 조절펌프 4대 300HP×2대 600HP×1대 400HP×1대 전력시설 수전용량 6,000kVA 6,000kVA 수배전반 10면 6면 4면 공급변전소 2개소 수원S/S (뚝도S/S) 뚝도S/S (구의S/S) 염소시설 기화기 3대 200㎏/h×3대 투입기 6대 95㎏/h×2대 57㎏/h×1대 57㎏/h×2대 38㎏/h×1대 저장능력 55톤 55톤 ○ 취수관거 - 취수관거 : 1개소 [24.0mB×5.0mH×71.4mL×10열] ○ 도수관로 - 뚝 도 : 5.0km [2,200㎜×1열] → (자양취수장~뚝도정수장) - 구 의 : 2.87km [1,500㎜~1,650㎜×1열] → (자양취수장~구의정수장) Ⅱ 취수비용 배분 ？？ 2017년 통합 취수비용 (단위 : 백만원) 연취수량 (천㎥) 연집행액 동력비 약품비 인건비 수선비 기타경비 감가 상각비 자본비용및 영업외비용 179,330 5,903 2,164 211 813 0 864 1,043 808 ？？ 통합 취수비용 정수장별 배분 방법 ○ 동력비 등은 정수장별 사용예산이 구분되나, 인건비 등 구분되지 않는 항목들은 상황에 맞게 합리적으로 정수장별로 배분이 필요함. - 동력비, 약품비 : 사용예산이 구분되는 항목 - 인건비, 수선비, 기타경비 : 취수량 비율로 배분 - 감가상각비, 자본비용 및 영업외비용 : 취수장 시설용량으로 배분 ○ 정수센터별 구분되는 사용예산 항목 (단위 : 원) 구 분 동력비 약품비 비고 합 계 2,163,635,282 211,787,225 뚝 도 849,969,624 133,403,017 구 의 1,313,665,658 78,384,208 ○ 정수센터별 구분되지 않는 사용예산 항목 - 인건비 : 자양통합취수장 운용에 따른 인건비로 정수센터별 취수량 비율로 배분 (단위 : 원) 구 분 인건비 연간 취수비율 비 고 합 계 812,591,210 100%(491천톤/일) 뚝 도 455,051,070 56%(278천톤/일) 구 의 357,540,140 44%(214천톤/일) - 기타경비 : 자양통합취수장 운용에 따른 기타경비로 정수센터별 취수량 비율로 배분 (단위 : 원) 구 분 기타경비 연간 취수비율 비 고 합 계 864,042,900 100% (491천톤/일) 뚝 도 483,864,020 56% (278천톤/일) 구 의 380,178,880 44% (214천톤/일) - 감가상각비 : 취수장 시설용량에 따라 배분 (단위 : 원) 구 분 감가상각비 시설용량 비율 비 고 합 계 1,043,294,163 100% (80만㎥/일) 뚝 도 652,058,852 62.5% (50만㎥/일) 구 의 391,235,311 37.5% (30만㎥/일) - 자본비용 및 영업외비용 : 취수장 시설용량에 따라 배분 (단위 : 원) 구 분 자본비용 및 영업외비용 시설용량 비율 비 고 합 계 808,435,962 100% (80만㎥/일) 뚝 도 505,272,477 62.5% (50만㎥/일) 구 의 303,163,485 37.5% (30만㎥/일) ？？ 통합 취수비용 정수센터별 배분 결과 (단위 : 백만원) 정수장 합 계 동력비 약품비 인건비 수선비 기타경비 감가 상각비 자본비용및 영업외비용 연집행액 비율 합 계 5,903 100 2,164 211 813 0 864 1,043 808 뚝 도 3,079 52 850 133 455 0 484 652 505 구 의 2,824 48 1,314 78 358 0 380 391 303 Ⅲ 향후 추진 계획 ？？ 향후 추진계획 ○ 뚝도,구의계열 취수비용을 해당 정수센터로 배분하여 생산원가 산출하여 정수센터별 경영평가에 반영 붙임 : 2017년 자양 통합취수비 비목별 배분 산정표 1부. 끝.

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생산관리과-3995

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